忠县应急管理局（本级）2024年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

1．主要职能。

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇人民政府（街道办事处）及县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等管理办法和政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。监督实施应急管理、安全生产相关规程和地方标准。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般、较大灾害指挥部综合性工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般、较大事故灾难、自然灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻忠部队和民兵预备役人员参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及县级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（除液化石油气外，含非药品类易制毒化学品）安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。?

（13）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）承担非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气（炼化、成品油管道、长输石油天然气管道和城镇天然气除外），化工（含石油化工、危险化学品、农药、非药品类易制毒化学品）、医药和烟花爆竹，全县规模以上和限额以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业安全生产执法工作。具体执法工作交由执法机构承担。

（15）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

（17）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）完成县委和县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

忠县应急管理属全民所有制财政全额拨款的行政单位。办公场所设在忠县忠州街道政务服务中心鸣玉溪大道99号，事业单位信用统一代码：11500233733986284A，法人代表人：陈家文。内设机构9个：办公室、安全生产综合协调科、预案管理和救援协调科、非煤矿山安全监督管理科、危化烟爆安全监督管理科（挂行政审批科牌子）、工贸安全监督管理科）、救灾和物资保障科、风险监测和综合减灾科、法规宣传培训科（挂内审科牌子）。核定行政人员编制16名，机关后勤服务人员事业编制2人，核定领导职数6名，其中局长1名，副局长4名，政治部主任（正科级）1名。核定内设机构领导职数9名。

3．人员情况。现有人员16人，基中行政人员14人，机关后勤服务人员2人，本年退休0人，开除公职1人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本年年初预算数983.9254万元，比上年年初预算数422.7410万元增加561.1844万元，本年调整预算数为93.8303万元，比上年调整预算数减少35.5902万元。调整原因是增加2人及增加项目。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入1077.7557万元，支出1077.7557万元，与上年度对比减少142.028万元，增长13.17%，主要原因是增加2人及增加项目。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

项目	预算数（元）	决算数（元）
教育支出	11135	10556
社会保障和就业支出	584172	641012.02
卫生健康支出	233797	223360.42
住房保障支出	265661	254836
灾害防治及应急管理支出	8744489	9647792.79
合计	9839254	10777557.23

（2）差异原因分析。：增加应急岗位津贴及应急值班补贴。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

项目	收入数（元）	占比（%）
教育支出	10556	0.12
社会保障和就业支出	641012.02	5.94
卫生健康支出	223360.42	2.07
住房保障支出	254836	2.36
灾害防治及应急管理支出	9647792.79	89.51
合计	10777557.23	100

（2）收入支出与上年度对比情况

项目	本年度（元）	上年度（元）
教育支出	10556	11572
社会保障和就业支出	641012.02	614077
卫生健康支出	223360.42	174044
住房保障支出	254836	276317
灾害防治及应急管理支出	9647792.79	8281260.87
合计	10777557.23	9357270.87

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况：“三公”经费75000元，年初预算数为75000元，与上年度“三公”经费比较无变化。

（二）三公”经费分项支出：公务用车运行维护费30000元，年初预算数为30000元，与上年度公务用车运行维护费比较无变化。公务接待费45000元，年初预算数为45000元，与上年度公务接待费比较无变化。

（三）因公出国（境）团组数及人数为0人。公务用车保有量为1辆。国内公务接待共193批次570人次。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明：本单位今年会议费用支出20000元，为“7.11”特大暴雨事件表彰会议支出。上年度会议费用支出0元。本年度增加对“7.11”特大暴雨事件表彰会议支出。培训费支出情况：本单位今年培训支出10556元，比上年度减少201016元。原因本年度业务培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。2024年度本部门机关运行经费支出57.8796万元，主要用于开支用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数减少17.6225万元，下降23.34%，主要原因是响应国家号召，习惯过“紧日子”，厉行节约。

国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（五）政府采购支出情况说明：2024年度本部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金498.42302万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	忠县应急管理局整体监控		项目编码：	50023300024P000042		自评总分：	97.97
项目主管部门：	402-忠县应急管理局		财政归口处室：	013-经济建设科		部门联系人：	郭娟		联系电话：	13896324777
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			17,361,841.00		23,221,129.10		18,497,117.48
其中：财政拨款			17,361,841.00		23,221,129.10		18,497,117.48	79.66	10.00	7.97
一般公共预算			17,361,841.00		23,221,129.10		18,497,117.48	79.66
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
深入落实县委“1116”总体工作思路，围绕应急管理“11366”工作思路框架，紧紧盯住开创具有忠县辨识度、位居重庆前列的应急管理工作新局面总目标，运用好“安全生产和自然灾害防治问题清单”总抓手，落实安全生产“五查四改月述考”、自然灾害防治“八个必须到位”、突发避险“七个第一”具体抓手，切实履行“统、防、救”三大职能，坚定建设“六大体系”、提升“六大能力”，扎实抓好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，奋力交出平安高分报表。（一）坚持系统施策，健全完善应急管理体系。（二）坚持标本兼治，强化安全生产精准治理。（三）坚持预防为主，加强自然灾害综合防治。								深入落实县委“1116”总体工作思路，围绕应急管理“11366”工作思路框架，紧紧盯住开创具有忠县辨识度、位居重庆前列的应急管理工作新局面总目标，运用好“安全生产和自然灾害防治问题清单”总抓手，落实安全生产“五查四改月述考”、自然灾害防治“八个必须到位”、突发避险“七个第一”具体抓手，切实履行“统、防、救”三大职能，坚定建设“六大体系”、提升“六大能力”，扎实抓好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，奋力交出平安高分报表。（一）坚持系统施策，健全完善应急管理体系。（二）坚持标本兼治，强化安全生产精准治理。（三）坚持预防为主，加强自然灾害综合防治。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全管理专业知识和能力培训、考核	人次	≥	700	700	0	100	20	20	是
非煤矿山、工贸企业管理	个	≥	101	101	0	100	15	15	是
受灾困群众救助率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
危化烟爆生产经营管理、行政审批	个	＝	628	694	10.51	100	15	15	是
综合应急演练次数	次/年	≥	1	1	0	100	20	20	是
社会公众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	自然灾害巨灾保险		项目编码：	50023325T000004608310		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-忠县应急管理局		财政归口处室：	013-经济建设科		部门联系人：	李扬		联系电话：	18315227389
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,081,600.00		1,081,600.00
其中：财政拨款			0.00		1,081,600.00		1,081,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,081,600.00		1,081,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
自然灾害保障				自然灾害保障				自然灾害保障
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人数	万人	≥	69.78	69.78	0	100	30	30	是
保费金额	元/年	＝	4.55	4.55	0	100	25	25	否
帮助受灾群众保障基本生活		定性	好	1	0	100	25	25	否
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

?? ?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

忠县应急管理局? ?023-54450171

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忠县应急管理局（本级）2024年度部门决算情况说明