忠县应急管理局（汇总） 2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责应急管理工作，指导各乡镇人民政府（街道办事处）及县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等管理办法和政策措施。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。监督实施应急管理、安全生产相关规程和地方标准。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般、较大灾害指挥部综合性工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般、较大事故灾难、自然灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻忠部队和民兵预备役人员参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导相关单位及社会应急救援力量建设。

8．负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及县级救灾款物并监督使用。

11．依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（除液化石油气外，含非药品类易制毒化学品）安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．承担非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气（炼化、成品油管道、长输石油天然气管道和城镇天然气除外），化工（含石油化工、危险化学品、农药、非药品类易制毒化学品）、医药和烟花爆竹，全县规模以上和限额以上冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业安全生产执法工作。具体执法工作交由执法机构承担。

15．开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急局设9个内设机构：办公室、安全生产综合协调科、预案管理和救援协调科、非煤矿山安全监督管理科、危化烟爆安全监督管理科（挂行政审批科牌子）、工贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、风险监测和综合减灾科、法规宣传培训科（挂内审科牌子）。直属二级事业单位2?个：忠县应急管理综合行政执法支队、忠县应急救援中心。

（三）单位构成。应急管理局（本级）、应急管理综合行政执法支队、应急救援中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.?总体情况。2022年度收入总计2560.41万元，支出总计2560.41万元。收支较上年决算数增加814.48万元、上升46.7%，主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。

2.?收入情况。2022年度收入合计2560.41万元，较上年决算数增加814.48万元、上升46.7%，主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。其中：财政拨款收入2560.41万元，占100.0%。

3.?支出情况。2022年度支出合计2560.41万元，较上年决算数增加814.48万元、上升46.7%，主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。其中：基本支出1084.02万元，占42.3%；项目支出1476.39万元，占57.7%。

4.?结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按规定实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2560.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加814.48万元、上升46.7%，主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.?收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2555.46万元，较上年决算数增加965.49万元、上升60.7%。主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等，较年初预算数增加1643.45万元，增长180.2%。主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.?支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2555.46万元，较上年决算数增加965.49万元、上升60.7%。主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等，较年初预算数增加1643.45万元，增长180.2%。主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。

3.?结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按规定实行零结转。

4.?比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.01万元，占0.1%，较年初预算数增加0.28万元，上升10.2%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出117.36万元，占4.6%，较年初预算数增加21.41万元，上升6.8%，主要原因是增加离退休健康休养费和社会保险费（行政及参公人员基础绩效奖纳入缴存社会保险费基数）。

（3）卫生健康支出47.88万元，占1.9%，较年初预算数增加4.38，上升10.1%，主要原因是人员增加。

（4）农林水支出100万元，占3.9%，较年初预算数增加100万元，上升100%，主要原因是增加抗旱及救灾资金。

（5）住房保障支出46.45万元，占1.8%，较年初预算数4.41万元，上升10.5%，主要原因是人员增加。

（6）灾害防治及应急管理支出2240.76万元，占87.7%，较年初预算数增加1512.97万元，上升207.9%，主要原因：一是人员正常晋升调资；二是增加自然灾害防治体系建设资金、自然灾害救灾资金和抗旱及救灾资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1084.02万元。其中：人员经费908.08万元，较上年决算数增加166.96万元，上升22.5%，主要原因是职工工资正常晋升调资、发放基础绩效奖超额绩效奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费175.94万元，较上年决算数增加12.62万元，上升7.7%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.95万元，较上年决算数减少151.01万元，下降96.8%，主要原因是为抗疫特别国债支出剩余尾款。本年支出4.95万元，较上年决算数减少151.01万元，下降96.8%，主要原因是为抗疫特别国债支出剩余尾款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计68.1万元，较年初预算数增加51.2万元，上升303.0%，较上年支出数增加46.21万元，上升211.1%。主要原因是购置2台公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费40.64万元，主要用于购置2台公务车。费用支出较年初预算数增加40.64万元，上升100.0%，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加40.64万元，上升100.0%。主要原因是购置2台公务车。

公务车运行维护费13万元，主要用于安全生产监督检查、自然灾害抢险救援、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3万元，上升30.0%，主要原因是新增2台公务车，业务用车增多。较上年支出数增加5.56万元，上升74.7%。主要原因是新增2台公务车，业务用车增多。

公务接待费14.46万元，主要用于接待安全生产专家、自然灾害抢险救援专家到我县进行安全生产指导、自然灾害抢险救援、风险隐患排查等。费用支出较年初预算数增加7.56万元，上升109.6%，主要原因是年初公务接待费用预算减少，2022年自然灾害旱灾极其严重，上级各种检查、督查频繁并且持续时间长。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待421批次2203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.64元，车均购置费20.32万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出75.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费用、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少1.05万元，下降1.4%，主要原因是响应政府过紧日子号召，节约办公。

其中：本年度会议费支出22.8万元，较上年决算数减少0.2万元，下降0.9%，本年度培训费支出5.95元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目以填报绩效自评表形式开展了绩效自评，涉及资金1509.39万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称		忠县应急管理局整体自评				项目编码			50023300022P000040				自评总分		97.90
项目主管部门		402-忠县应急管理局				财政归口处室			013-经济建设科				部门联系人		程孟林				联系电话		54450171
资金情况
				年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额				22,700,611.66					32,326,577.45				25,604,119.67
其中：财政拨款				22,700,611.66					32,326,577.45				25,604,119.67				79				10.00	7.90
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
目标1：对全县41个加油站、1个危化生产企业、10个票据式经营户、3个烟爆批发公司进行安全生产监管，对632家烟爆零售户办（换）证，请专家对20家加油站进行监督执法检查和标准化评定工作。使全县危化生产经营企业安全本质水平得到提升。对全县非煤矿山24家、工业规上企业54家贸易企业138家进行安全生产监管，并聘请专家监督执法检查和标准化评定工作。目标2：对全县危化烟爆、非煤矿山行业的主要负责人、安全管理人员1000余人进行安全培训并考核，让参培人员掌握安全管理专业知识和能力，确保行业安全生产，不发生或少发生安全生产事故。目标3：森林防火发放通告1100份，培训队员70余人，印发宣传资料30000余份。开展森林防火、防汛抗旱、地质灾害演练3次，300余人参加。目标4：训练应急综合救援队伍，出动应急救援200人次，降低灾害经济损失200万元，受益群众满意度95%。																	目标1：对全县41个加油站、1个危化生产企业、10个票据式经营户、3个烟爆批发公司进行安全生产监管，对632家烟爆零售户办（换）证，请专家对20家加油站进行监督执法检查和标准化评定工作。使全县危化生产经营企业安全本质水平得到提升。对全县非煤矿山24家、工业规上企业54家贸易企业138家进行安全生产监管，并聘请专家监督执法检查和标准化评定工作。目标2：对全县危化烟爆、非煤矿山行业的主要负责人、安全管理人员1000余人进行安全培训并考核，让参培人员掌握安全管理专业知识和能力，确保行业安全生产，不发生或少发生安全生产事故。目标3：森林防火发放通告1100份，培训队员70余人，印发宣传资料30000余份。开展森林防火、防汛抗旱、地质灾害演练3次，300余人参加。目标4：训练应急综合救援队伍，出动应急救援200人次，降低灾害经济损失200万元，受益群众满意度95%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
安全管理专业知识和能力培训及考核		人次		≥		1000			1045		0		100		25		25
防汛抗旱、地质灾害、森林防火应急救援出动人次		人次		≥		200			200		0		100		20		20
森林防灭火、防汛抗旱培训演练		次/年		≥		3			3		0		100		20		20
危化烟爆、非煤矿山、工贸企业生产经营管理、行政审批		家		＝		903			903		0		100		25		25
服务对象满意度		%		≥		95			95		0		100		10		10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称	抗旱及救灾资金				项目编码		50023323T000002831475			自评总分		97.50
项目主管部门	402-忠县应急管理局				财政归口处室		013-经济建设科			部门联系人		田光玲				联系电话		54457252
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00				2,000,000.00			1,500,000.00
其中：财政拨款			0.00				2,000,000.00			1,500,000.00				75				10.00		7.50
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
							解决全县29个乡镇人畜饮水及受灾农作物浇灌，保障灾区群众生活，使灾区社会秩序稳定有序。							解决了全县29个乡镇人畜饮水及受灾农作物浇灌，保障灾区群众生活，使灾区社会秩序稳定有序。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
解决临时用水困难人员	人		≥		8106		8106	0		100		20		20
解决牲畜临用水	头		≥		13143		13143	0		100		20		20
抗旱浇灌面积	亩		≥		88970		88970	0		100		20		20
灾区社会秩序			定性		好		1	0		100		20		20
受灾群众投诉率	%		≤		0.1		0.1	0		100		10		10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54450171。

附件：

皇冠足球比分

忠县应急管理局（汇总） 2022年度部门决算情况说明