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忠县人民政府
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。负责贯彻执行国家有关城乡建设管理、民防等方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订城乡建设管理和民防发展战略及中长期发展规划和年度计划并监督实施。
2.负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设发展办法措施、基础设施建设规划并监督实施；组织研究城乡建设重大问题；指导乡镇(街道)城乡建设工作。
3.负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费、民防易地建设费等费用的征收和管理；会同县财政部门筹集城市建设维护资金；编制收支年度计划,监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市重大基础设施项目的概预算和工程造价的监督管理。
4.承担监督管理勘察、设计市场的责任。监督管理建设工程勘察、设计从业资质和资格；负责工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的综合开发利用；监督管理城镇雕塑工作。
5.承担监督管理建筑市场的责任。拟订规范建筑活动的办法措施并监督实施；管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工许可、工程质量、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；负责工程造价、资质认证、技术标准管理；指导和管理建设岗位培训和人才培训。
6.监督管理建设工程招标投标活动。拟订建设工程招标投标办法措施并监督实施；管理建设工程招标代理机构资质,监督建设工程合同；监督管理建设工程交易市场。
7.负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。拟订住房建设和房地产开发建设办法措施并监督实施；编制城镇住房建设和房地产开发计划并监督实施；负责房地产开发企业资质管理；组织实施城镇住宅区建设；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作。
8.负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设办法措施并监督实施；指导农村人居环境改善工作；指导美丽宜居乡村建设；指导村镇基础设施和公共服务设施建设；指导特色小城镇、重点镇、一般镇乡等小城镇建设；指导农村住房建设和危房改造工作；指导历史文化名镇名村、传统村落、特色景观旅游名镇名村组织申报和管理工作,实施城镇化建设有关工作。
9.负责城市基础设施建设管理。拟订城市基础设施建设办法措施并组织实施；负责组织实施县城区市政道路、桥梁、隧道、轨道交通等重大市政基础设施的建设工作；负责城市重大基础设施项目储备和前期工作；指导历史文化名城(镇)保护建筑修复建设；指导风景名胜区建(构)筑物建设；指导城市地下管网建设。
10.负责防雷装置设施建设、管理工作。负责对楼层高度100米以下房屋建筑工程防雷装置检测的监督管理；负责楼层高度100米以下房屋建筑工程防雷装置设计、竣工验收审核管理。
11.负责推进建筑节能和科技进步工作。负责推进建筑节能和城乡建设科技进步；负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责推进绿色建筑工作；指导新型建材、环保建材和建筑机械推广；负责建设领域新技术推广应用；负责建筑行业信息化、建筑智能化等管理工作。
12.负责城建档案监督管理工作；负责本系统内部审计、环保监督管理、安全监督管理、职业病防治监管工作。
13.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县住房和城乡建设委员会内设11个科室，分别是办公室、计划财务科、审计科、城镇提升科、房地产科、行政审批科、建筑管理科、勘察设计节能科、村镇建设科、住房物业征收科、组织人事科。本单位为二级预算单位，无下属单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计25672.25万元，支出总计25672.25万元。收支较上年决算数减少4168.47万元，下降13.97%，主要原因是一是人员经费增加86.5万元，二是公用经费减少0.25万元，三是项目经费减少4254.72万元（主要是：①老旧小区、农村危房旧房经费减少2261.61万元、②其他配套费减少3673.63万元、③专项债券减少4877.5万元、④城乡市政基础设施建设经费增加4937.61万元、⑤产业扶持资金增加1726万元）。
2.收入情况。2023年度收入合计25672.25万元，较上年决算数减少4168.47万元，下降13.97%，主要原因是一是人员经费增加86.5万元，二是公用经费减少0.25万元，三是项目经费减少4254.72万元（主要是：①老旧小区、农村危房旧房经费减少2261.61万元、②其他配套费减少3673.63万元、③专项债券减少4877.5万元、④城乡市政基础设施建设经费增加4937.61万元、⑤产业扶持资金增加1726万元）。其中：财政拨款收入25672.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计25672.25万元，较上年决算数减少4168.47万元，下降13.97%，主要原因是一是工资福利支出增加65.9万元，二是其他资本性支出减少4354.28万元。其中：工资和福利费用410.69万元，占1.6%，较上年增加72.66万元，增长21.5%；商品和服务费用16540.27万元，占64.51%，较上年减少563万元，减少3.29%；对个人和家庭的补助费用5848.94万元，占22.81%，较上年增加1268.03万元，增长27.68%；对企业的补助费用2791.11万元，占10.89%，较上年减少5062.85万元，减少64.46%，固定资产折旧费用47.05万元，占0.18%，较上年减少3.65万元，减少7.2%。其中：基本支出527.44万元，占2.05%；项目支出25144.80万元，占97.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算经费执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计25672.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4168.47万元，下降13.97%。主要原因是一是人员经费增加86.5万元，二是公用经费减少0.25万元，三是项目经费减少4254.72万元（主要是：①老旧小区、农村危房旧房经费减少2261.61万元、②其他配套费减少3673.63万元、③专项债券减少4877.5万元、④城乡市政基础设施建设经费增加4937.61万元、⑤产业扶持资金增加1726万元）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14370.31万元，较上年决算数减少531.11万元，下降3.56%。主要原因是其他城乡社区经费大幅减少。较年初预算数增加1107.12万元，增长8.35%。主要原因是城乡社区经费大幅增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14370.31万元，较上年决算数减少531.11万元，下降3.56%。主要原因是其他城乡社区支出大幅减少。较年初预算数增加1107.12万元，增长8.35%。主要原因是城乡社区支出大幅增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算经费执行。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5.12万元，占0.04%，较年初预算数增加5.12万元，增长100.00%，主要原因是非公党组织书记工作津贴增加5.12万元。
（2）教育支出2.29万元，占0.02%，较年初预算数增加1.10万元，增长92.44%，主要原因是本年度培训次数增加。
（3）社会保障与就业支出92.23万元，占0.64%，较年初预算数增加5.17万元，增长5.94%，主要原因是本年度人员增加，职工社会保险费用增加。
（4）卫生健康支出20.36万元，占0.14%，较年初预算数增加0.46万元，增长2.31%，主要原因是本年度人员增加，职工医疗费用增加。
（5）节能环保支出246.20万元，占1.71%，较年初预算数增加246.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度污泥运输费用增加246.2万元。
（6）城乡社区支出1413.30万元，占9.83%，较年初预算数增加1110.83万元，增长367.25%，主要原因是本年度城乡市政基础设施建设支出大幅增加。
（7）资源勘探信息等支出2460.57万元，占17.12%，较年初预算数增加2460.57万元，增长100.00%，主要原因是本年度产业扶持资金增加2460.57万元。
（8）住房保障支出10130.25万元，占70.49%，较年初预算数减少2722.31万元，下降21.18%，主要原因是本年度农村危房旧房经费大幅减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出527.44万元。其中：人员经费459.63万元，较上年决算数增加86.50万元，增长23.18%，主要原因是本年度在职职工增加1人，人员经费增加，且本年度清算补发了以前年度考核绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等。公用经费67.82万元，较上年决算数减少0.25万元，下降0.37%，主要原因是本单位严格按照中央及县委县政府要求，压缩机关运行成本，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、公务用车费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11301.93万元，较上年决算数减少3637.37万元，下降24.35%，主要原因是本年度其他地方自行试点项目收益专项安排的经费大幅减少。本年支出11301.93万元，较上年决算数减少3637.37万元，下降24.35%，主要原因是本年度其他地方自行试点项目收益专项安排的支出大幅减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.35万元，较年初预算数减少5.59万元，下降40.10%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数增加4.43万元，增长113.01%，主要原因是2022年因为疫情防控，公务用车运行维护经费、公务接待费、会议费等非常低，2023年度解封后，因工作需要，各项经费有所增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
?公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
?公务车运行维护费5.42万元，主要用于公务用车运行维护，如因公出行产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降44.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护成本。较上年支出数增加2.45万元，增长82.49%，主要原因是疫情防控解封后，公务用车次数增加。
?公务接待费2.93万元，主要用于接待上级或其他部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降29.74%，主要原因是本单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，控制陪餐人数，按照只减不增的要求进行预算。较上年支出数增加1.98万元，增长208.42%，主要原因是2022年疫情防控期间，公务接待很少，2023年解封后，各项工作恢复常态，上级来人检查、指导等次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待33批次472人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费62.06元，车均购置费0万元，车均维护费0.77万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2.78%，主要原因是本年度召开会议次数减少。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数增加0.70万元，增长44.03%，主要原因是疫情防控解封后，本年度召开各项工作培训的次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出67.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.25万元，下降0.37%，主要原因是本单位严格按照过紧日子的相关要求，厉行节约，压缩机关运行成本，提高资金、资产、资源使用效率。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度本单位政府采购支出总额248.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.50万元。授予中小企业合同金额248.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额248.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购忠县城区雨污水设施管养维修服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金16096万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对2023年部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16096万元，评价得分97.50分，评价等次为优秀，绩效评价发现了项目建设资金缺口大，存在风险隐患等主要问题，提出建立规范、高效的财政预算绩效运行机制等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈聪023-54237870
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,370.31 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
11,301.93 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.29 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
92.23 |
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九、卫生健康支出 |
20.36 |
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十、节能环保支出 |
246.20 |
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十一、城乡社区支出 |
12,715.24 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,460.57 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10,130.25 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
25,672.25 |
本年支出合计 |
25,672.25 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
25,672.25 |
总计 |
25,672.25 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
25,672.25 |
25,672.25 |
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201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
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20132 |
组织事务 |
5.12 |
5.12 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
5.12 |
5.12 |
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205 |
教育支出 |
2.29 |
2.29 |
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20508 |
进修及培训 |
2.29 |
2.29 |
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2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
92.23 |
92.23 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.23 |
92.23 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.19 |
39.19 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
20.36 |
20.36 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
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|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.72 |
5.72 |
|
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|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
246.20 |
246.20 |
|
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21103 |
污染防治 |
246.20 |
246.20 |
|
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|
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
246.20 |
246.20 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
12,715.24 |
12,715.24 |
|
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|
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
961.38 |
961.38 |
|
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2120101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
564.61 |
564.61 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,173.93 |
10,173.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,800.00 |
5,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,373.93 |
4,373.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,107.36 |
1,107.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
144.27 |
144.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
963.09 |
963.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,460.57 |
2,460.57 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
2,460.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
2,460.57 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10,130.25 |
10,130.25 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,100.54 |
10,100.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,419.74 |
3,419.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
169.80 |
169.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5,537.00 |
5,537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
974.00 |
974.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
25,672.25 |
527.44 |
25,144.80 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.23 |
92.23 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.23 |
92.23 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.19 |
39.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
246.20 |
|
246.20 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
246.20 |
|
246.20 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
246.20 |
|
246.20 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12,715.24 |
382.86 |
12,332.38 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
961.38 |
382.86 |
578.51 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
564.61 |
|
564.61 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
|
9.82 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
|
9.82 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.13 |
|
47.13 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.13 |
|
47.13 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
|
20.98 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
|
20.98 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,173.93 |
|
10,173.93 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,800.00 |
|
5,800.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,373.93 |
|
4,373.93 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,107.36 |
|
1,107.36 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
144.27 |
|
144.27 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
963.09 |
|
963.09 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
20.64 |
|
20.64 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
20.64 |
|
20.64 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10,130.25 |
29.71 |
10,100.54 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,100.54 |
|
10,100.54 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,419.74 |
|
3,419.74 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
169.80 |
|
169.80 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5,537.00 |
|
5,537.00 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
974.00 |
|
974.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,370.31 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
11,301.93 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.23 |
92.23 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
246.20 |
246.20 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,715.24 |
1,413.30 |
11,301.93 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,460.57 |
2,460.57 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10,130.25 |
10,130.25 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25,672.25 |
本年支出合计 |
25,672.25 |
14,370.31 |
11,301.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
25,672.25 |
总计 |
25,672.25 |
14,370.31 |
11,301.93 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,370.31 |
527.44 |
13,842.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
20132 |
组织事务 |
5.12 |
|
5.12 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
205 |
教育支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.29 |
2.29 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.23 |
92.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.23 |
92.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.36 |
35.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.19 |
39.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.36 |
20.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
246.20 |
|
246.20 |
|
21103 |
污染防治 |
246.20 |
|
246.20 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
246.20 |
|
246.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,413.30 |
382.86 |
1,030.44 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
961.38 |
382.86 |
578.51 |
|
2120101 |
行政运行 |
382.86 |
382.86 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
13.90 |
|
13.90 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
564.61 |
|
564.61 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
|
9.82 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.82 |
|
9.82 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.13 |
|
47.13 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.13 |
|
47.13 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
|
20.98 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.98 |
|
20.98 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,460.57 |
|
2,460.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,130.25 |
29.71 |
10,100.54 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,100.54 |
|
10,100.54 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,419.74 |
|
3,419.74 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
169.80 |
|
169.80 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5,537.00 |
|
5,537.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
974.00 |
|
974.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.71 |
29.71 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
410.69 |
302 |
商品和服务支出 |
67.82 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.89 |
30201 |
办公费 |
10.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.39 |
30202 |
印刷费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
150.43 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.52 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.36 |
30206 |
电费 |
0.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.68 |
30207 |
邮电费 |
6.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修（护）费 |
0.79 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.41 |
30214 |
租赁费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.94 |
30215 |
会议费 |
1.75 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
37.22 |
30217 |
公务接待费 |
2.93 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.72 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.37 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
459.63 |
公用经费合计 |
67.82 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
11,301.93 |
11,301.93 |
|
11,301.93 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,301.93 |
11,301.93 |
|
11,301.93 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
10,173.93 |
10,173.93 |
|
10,173.93 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
5,800.00 |
5,800.00 |
|
5,800.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
4,373.93 |
4,373.93 |
|
4,373.93 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
1,107.36 |
1,107.36 |
|
1,107.36 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
144.27 |
144.27 |
|
144.27 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
963.09 |
963.09 |
|
963.09 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
20.64 |
20.64 |
|
20.64 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
20.64 |
20.64 |
|
20.64 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市忠县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
67.82 |
|
（一）支出合计 |
8.35 |
8.35 |
（一）行政单位 |
67.82 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.42 |
5.42 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.42 |
5.42 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.93 |
2.93 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.93 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
33 |
（一）政府采购支出合计 |
248.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
472 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
248.50 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
248.50 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
248.50 |
|
二、会议费 |
— |
1.75 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.29 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
