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一、部门基本情况
（一）职能职责。忠县环境卫生事务中心是忠县城市管理局举办和管理的财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。单位的宗旨是为维护城市环境卫生及水域清漂提供保障服务。
??? 主要职责是为维护城区环境及水域清漂提供管理保障，城区环境卫生设施建设，城区环境卫生设施运营与维护，城区环境卫生监督，城区环境卫生作业管理，生活垃圾处置征核及水域清漂管理。
（二）机构设置。本部门事业编制数22人，其中在职人数21人，退休人数20人。单位内设7个职能科室：办公室、财务科、安全督查科、环境卫生科、设施运维科、水域清漂科、垃圾处置费征收科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计452.30万元，支出总计452.30万元。收支较上年决算数增加59.44万元，增长15.13%，主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。
?
2.收入情况。2023年度收入合计452.30万元，较上年决算数增加59.44万元，增长15.13%，主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。其中：财政拨款收入452.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计452.30万元，较上年决算数增加59.44万元，增长15.13%，主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。其中：基本支出452.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计452.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59.44万元，增长15.13%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入452.30万元，较上年决算数增加59.44万元，增长15.13%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。较年初预算数增加60.27万元，增长15.37%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出452.30万元，较上年决算数增加59.44万元，增长15.13%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。较年初预算数增加60.27万元，增长15.37%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.54万元，占0.12%，较年初预算数减少0.56万元，下降50.91%，主要原因是本年度减少了职工培训人次。
（2）社会保障与就业支出87.96万元，占19.45%，较年初预算数增加7.32万元，增长9.08%，主要原因是人员工资结构调整导致社保缴费基数增加，社会保障与就业支出增长。
（3）卫生健康支出22.48万元，占4.97%，较年初预算数增加2.00万元，增长9.77%，主要原因是人员工资结构调整导致医保缴费基数增加，卫生健康支出增长。
（4）城乡社区支出323.17万元，占71.45%，较年初预算数增加49.67万元，增长18.16%，主要原因是人员工资结构调整导致人员工资支出增加，城乡社区支出增长。
（5）住房保障支出18.15万元，占4.01%，较年初预算数增加1.83万元，增长11.21%，主要原因是人员工资结构调整导致住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增长。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出452.30万元。其中：人员经费412.33万元，较上年决算数增加60.03万元，增长17.04%，主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费39.97万元，较上年决算数减少0.59万元，下降1.45%，主要原因是加强了公用经费的管理，压缩了一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出，如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数增加0.95万元，增长237.50%，主要原因是年初未安排公车运维费预算。较上年支出数增加0.09万元，增长7.14%，主要原因是增加了垃圾分类学习调研等公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。因公出国（境）费用与上年持平，主要原因是本单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车购置费与上年持平，主要原因是本单位今年未购置公务用车。
?公务车运行维护费1.00万元，主要用于城区环卫作业用车发生的日常维修维护费用，如车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排公车运维费预算。较上年支出数减少0.03万元，下降2.91%，主要原因是减少了环卫作业车辆巡查车次。
?公务接待费0.35万元主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降12.50%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.12万元，增长52.17%，主要原因是增加了垃圾分类学习调研等公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.66元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
?本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议安排支出。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数减少0.25万元，下降31.65%，主要原因是减少了职工培训人次。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
?截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度本单位政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、打印机等通用设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，涉及资金452.3万元，从评价情况来看，单位整体实现了2023年预定的绩效目标，加强了财政资金的管理，提高了资金的使用效益。
（二）绩效自评结果
|
2023年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
忠县环境卫生事务中心 |
预算支出总量（万元） |
452.30 |
实际支出总量（万元） |
452.30 | ||
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|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
完成建成区内主次干道、背街小巷等公共区域清扫保洁的监管，建成区的生活（餐厨）垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的监管；完成城区环境及水域清漂提供管理保障，城区环境卫生设施运营与维护，保障市政设施完好率达96%以上；完成城区环境卫生监督及作业管理，生活垃圾处置征收及水域清漂管理，群众满意度达95%以上。 |
完成了建成区内主次干道、背街小巷等公共区域清扫保洁的监管，建成区的生活（餐厨）垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的监管；完成城区环境及水域清漂提供管理保障，城区环境卫生设施运营与维护，保障市政设施完好率达96%；完成城区环境卫生监督及作业管理，生活垃圾处置征收及水域清漂管理，群众满意度达96%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
故障响应时间 |
20 |
小时 |
≤ |
48 |
48 |
| |
|
故障排除及时率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
98 |
| |
|
设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
96 |
| |
|
设施服务覆盖面积 |
10 |
平方公里 |
≥ |
19.46 |
19.46 |
| |
|
设施服务覆盖人口 |
10 |
万人 |
≥ |
22.03 |
22.03 |
| |
|
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
96 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谭海燕????????? 联系电话：15223638582
?
附件：重庆市忠县环境卫生事务中心2023年度部门决算公开表
?
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
452.30 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.54 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
87.96 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.48 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
323.17 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.15 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
452.30 |
本年支出合计 |
452.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
452.30 |
总计 |
452.30 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县环境卫生事务中心 |
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|
|
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|
公开02表 | ||
|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
452.30 |
452.30 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.67 |
51.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
452.30 |
452.30 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.67 |
51.67 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.12 |
15.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
452.30 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
0.54 |
0.54 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
87.96 |
87.96 |
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九、卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
323.17 |
323.17 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
18.15 |
18.15 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
452.30 |
本年支出合计 |
452.30 |
452.30 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
452.30 |
总计 |
452.30 |
452.30 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
452.30 |
452.30 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.67 |
51.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.48 |
22.48 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.12 |
15.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.36 |
7.36 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
323.17 |
323.17 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
323.17 |
323.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.15 |
18.15 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
357.68 |
302 |
商品和服务支出 |
39.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.73 |
30201 |
办公费 |
3.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.15 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.06 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
197.44 |
30205 |
水费 |
2.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.19 |
30206 |
电费 |
0.68 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.10 |
30207 |
邮电费 |
6.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.49 |
30211 |
差旅费 |
9.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.95 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.65 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.54 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
48.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.67 |
30229 |
福利费 |
3.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
412.33 |
公用经费合计 |
39.97 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市忠县环境卫生事务中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.35 |
1.35 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.35 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
2.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.53 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
50 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.53 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.53 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.54 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
