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重庆市忠县人民政府白公街道办事处（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.执行县级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本街道的经济和社会发展规划、预算，管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强基层村（社区）社会治安综合治理，防范和化解基层村（社区）社会矛盾，确保社会稳定10.完成上级交办的其他事务。
忠县白公街道下辖1个行政单位，即忠县人民政府白公街道办事处；6个事业单位：忠县白公街道综合行政执法大队、忠县白公街道社区文化服务中心、忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所、忠县白公街道农业服务中心、忠县白公街道退役军人服务站、忠县白公街道社区事务服务中心。
（二）机构设置
按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制45名(其中行政编制43名，工勤编制2名)，核定内设机构领导职数10人，县管领导职数12人，在编在岗45名(其中行政编制43名，工勤人员2名)。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,760.61万元，支出总计3,760.61万元。收支较上年决算数减少1,337.88万元，下降26.2%，主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计3,760.61万元，较上年决算数减少1,337.88万元，下降26.2%，主要原因是年中追加政府性专项资金收入减少。其中：财政拨款收入3,760.61万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,760.61万元，较上年决算减少1,337.88万元，下降26.2%，主要原因是年中追加政府性专项资金支出减少。其中：基本支出1,071.43万元，占28.5%；项目支出2,689.18万元，占71.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是全年预算收入和预算支出达到平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,760.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,337.88万元，下降26.2%。主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,750.61万元，较上年决算数增加475.08万元，增长14.5%。主要原因是人员增加，民政优抚人员调标、村干部工资调标、职务职级晋升调整，上级追加专款增加导致收入较上年增加。较年初预算数增加2,065.29万元，增长122.5%。主要原因是人员增加，民政优抚人员调标、村干部工资调标、职务职级晋升调整，上级追加专款增加导致收入较年初增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,750.61万元，较上年决算数增加475.08万元，增长14.5%。主要原因是人员增加，民政优抚人员调标、村干部工资调标、职务职级晋升调整，上级追加专款增加导致支出较上年增加。较年初预算数增加2,065.29万元，增长122.5%。主要原因是人员增加，民政优抚人员调标、村干部工资调标、职务职级晋升调整，上级追加专款增加导致支出较年初增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是全年预算收入和预算支出达到平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出922.66万元，占24.6%，较年初预算数增加174.17万元，增长23.3%，主要原因是职务职级晋升调整、社区网格员经费补发。政府性公共服务专项资金追加。
（2）教育支出2.91万元，占0.1%，较年初预算数增加0.13，增长4.7%，主要原因是人员经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是追加文化免费开放专项资金支出。
（4）社会保障与就业支出1,030.63万元，占27.5%，较年初预算数增加539.67万元，增长109.9%，主要原因是民政优抚人员增和调标。
（5）卫生健康支出48.93万元，占1.3%，较年初预算数增加5.17万元，增长11.8%，主要原因是人员增加。
（6）农林水支出1,634.49万元，占43.6%，较年初预算数增加1,278.54万元，增长359.2%，主要原因是年中追加农业专项资金支出增加。
（7）住房保障支出45.10万元，占1.2%，较年初预算数增加1.71万元，增长3.9%，主要原因是人员增加。
（8）灾害防治及应急管理支出62.89万元，占1.7%，较年初预算数增加62.89万元，增长%，主要原因是年中追加自然灾害专项资金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,071.43万元。其中：人员经费883.98万元，较上年决算数增加168.78万元，增长23.6%，主要原因是人员增加及职务晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费187.45万元，较上年决算数减少21.92万元，下降10.5%，主要原因是按照规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费水费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少1,812.96万元，下降99.5%，主要原因是年中追加基金预算收入减少。本年支出10.00万元，较上年决算数减少1,812.96万元，下降99.5%，主要原因是年中追加基金预算收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计19.17万元，较年初预算数减少0.13万元，下降0.7%，主要原因是落实中央规定，从严控制“三公”经费支出范围和标准，规范出国出境学习。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务车辆运行费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，规范出国出境活动
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增0长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未安排出国出境学习。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年没有发生公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.6%，主要原因是减少车辆出行次数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是减少公务用车出行。
公务接待费13.17万元，主要用于接待到我单位调研学习交流经验、上级领导指导检查工作、森林防火宣传、应急处置等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是落实中央规定，厉行节约、反对浪费，从严重控制，严格执行财政预算制度。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算政策。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待230批次2,040人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算政策。本年度培训费支出2.91万元，较上年决算数增加0.25万元，增长9.4%，主要原因是人员增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出187.45万元，主要用于开支办公经费、邮电费、电费、差旅费、水费、印刷费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费用、公务接待费、会议费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少21.92万元，下降10.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费，从严控制各项经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金3760.61万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2022年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
白公街道办事处 |
预算支出总量（万元） |
3760.61 |
实际支出总量（万元） |
3760.61 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”，切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的预期目标是：实现地区生产总值增长3%以上；工业增加值增长3%以上；人均可支配收入增长6%以上；社会消费品零售总额增长1%以上。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”，切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的实际完成目标是：实现地区生产总值增长3.9%；工业增加值增长3.9%；人均可支配收入增长7.6%；社会消费品零售总额增长1.%。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
30 |
% |
≥ |
3 |
3.9 |
| |
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工业增加值增长率 |
20 |
% |
≥ |
3 |
3.9 |
| |
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人均可支配收入增长率 |
40 |
% |
≥ |
6 |
7.6 |
| |
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社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
1 |
1 |
| |
2.绩效自评报告或案例
忠县人民政府白公街道办事处古井社区道林湾至皂角树公路硬化，根据年初绩效设定目标，项目总体目标全长1.7公里，总投资50万元，执行数50万元，完成计划100%。主要产出效果，公路硬化全长1.7公里，方便古井一社300人出行。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
通过开展目标绩效自评，使有限的财政资金发挥了很好的社会效果，达到了预期的目的。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686866
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