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重庆市忠县白公街道综合行政执法大队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻宣传执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和街道党工委、街道办事处交办的其他工作。
（二）机构设置
根据忠委编发〔2019〕28号文件设立街道综合行政执法大队,编制5人，领导职数1人，现有职工人员5人，机构类别为公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计68.25万元，支出总计68.25万元。收支较上年决算数增加25.01万元,增长57.8%，主要原因是人员增加，财政拨款经费收入支出增加。
2.收入情况。2022年度收入合计68.25万元，较上年决算数增加25.01万元，增长57.8%，主要原因是人员增加，财政拨款经费收入增加。其中：财政拨款收入68.25万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计68.25万元，较上年决算增加25.01万元，增长57.8%，主要原因是人员增加，财政拨款经费支出增加。其中：基本支出68.25万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是全年实现收支平衡。
????（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支出总计68.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.01万元，增长57.8%。主要原因是人员增加，财政拨款经费收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入68.25万元，较上年决算数增加25.01万元，增长57.8%。主要原因是人员增加，财政拨款经费收入增加。较年初预算数增加18.26万元，增长36.5%。主要原因是人员增加，财政拨款经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出68.25万元，较上年决算数增加25.01万元，增长57.8%。主要原因是人员增加，财政拨款经费支出增加。较年初预算数增加18.26万元，增长36.5%。主要原因是人员增加，财政拨款经费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是全年收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.20万元，占0.3%，较年初预算数增加0.05，增长33.3%，主要原因是人员增加。
（2）社会保障与就业支出6.64万元，占9.7%，较年初预算数增加2.01万元，增长43.4%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出3.29万元，占4.8%，较年初预算数增加0.88万元，增长36.5%，主要原因是人员增加。
（4）城乡社区支出54.98万元，占80.6%，较年初预算数增加14.49万元，增长35.8%，主要原因是人员增加。
（5）住房保障支出3.14万元，占4.6%，较年初预算数增加0.83万元，增长35.9%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出68.25万元。其中：人员经费58.29万元，较上年决算数增加22.45万元，增长62.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费9.97万元，较上年决算数增加2.57万元，增长34.7%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数减少0.05万元，下降2.6%，主要原因是从严重控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算政策。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费1.90万元，主要用于接待上级单位指导工作，违法执行公务。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.6%，主要原因是严格控制公务接待支出范围和标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算政策和财经纪律。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.05万元，增长33.3%，主要原因是人员增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出9.97万元，主要用于开支办公经费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费等 。机关运行经费较上年决算数增加2.57万元，增长34.7%，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金68.25万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
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2022年部门（单位）整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门（单位）名称 |
忠县白公街道综合行政执法大队 |
预算支出总量（万元） |
68.25 |
实际支出总量（万元） |
68.25 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
处置违法建设66件，收缴罚款6.4万元，组织强制拆除26件2400平方米，动员自行拆除35件3400平方米。四是强化责任，日常巡查见成效。开展卫生健康检查370人次、消防安全检查840人次、常年做好24个村级卫生室的检查和指导。组成专班，做好森林防火巡查，参与大气污染防治攻坚战。对5个集中式供水点下达整改通知， 解决饮水安全隐患。对辖区建材、汽车修理、加油站等43家企业开展职业病防护检查，规范企业制度，对其中13家企业提出限期整改。 |
处置违法建设66件，收缴罚款6.4万元，组织强制拆除26件2400平方米，动员自行拆除35件3400平方米。四是强化责任，日常巡查见成效。开展卫生健康检查370人次、消防安全检查840人次、常年做好24个村级卫生室的检查和指导。组成专班，做好森林防火巡查，参与大气污染防治攻坚战。对5个集中式供水点下达整改通知， 解决饮水安全隐患。对辖区建材、汽车修理、加油站等43家企业开展职业病防护检查，规范企业制度，对其中13家企业提出限期整改。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
卫生室日常监督70次 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
处置建法建设66件 |
20 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
卫生健康检查370人次 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
消防安全检查840人次 |
10 |
人 |
= |
100 |
| |
|
违法建设处罚6.4万元 |
20 |
元 |
≥ |
100 |
| |
|
森林防火巡查60次 |
10 |
% |
= |
100 |
| |
|
林业违法罚款0.3万元 |
20 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
|
|
|
|
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| |
2.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
通过开展目标绩效自评，使有限的财政资金发挥了很好的社会效果，达到了预期的目的。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686866
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