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一、绩效目标分解下达情况
中央、市级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
共计26个项目：见附件。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。根据项目实施和进度，资金调度总额为1247.76万元，其中中央、市级资金1018.8万元，省级资金228.96万元。
2.项目资金执行情况分析。充分按照上级要求，严格执行资金使用规定，按照项目资金 标准进行落实。
3.项目资金管理情况分析。按照项目资金管理要求进行落实。
（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。项目：1.残疾人事业发展实用技术培训1次；2.鸭子凼水库除险加固，解决10000人次饮用水；3.西山码头运营及维护，运送客人约80000人次；4.福彩圆梦助学2人次；5.民政困难残疾人救助8029人次 ；6.优抚伤残抚恤、复员退伍军人等生活补助1572人次；7.村社干部及本土人才生活补贴684人次；8.专职网格264人次，兼职网格264人次；9.硬化改造公路7.5公里；10.自然灾害救助（冬春、旱灾）4851人次；11.人居环境整治2个村，6000多人次环境得到改善；12.千里樱园产业转型升级项目，完成投资近1000万元。
（2）质量指标。所有工程合格率100%，及时支付本辖区民政和优抚人员经费等。
（3）时效指标。按照合同时间完成 ，执照规定时间兑付救助资金等。
（4）成本指标。执照预算资金及标准执行
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。全年预算资金使用率100%，预算资金使用效益明显提升。
（2）社会效益。提高群众生活水平，保障群众出行安全，促进和谐社会建设。
??? （3）生态效益。可持续发展能力明显改善。
（4）可持续影响。人居环境得到改善提升。
3.满意度指标完成情况分析。群众民生幸福满意度达到98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
进一步加大实施项目监管力度，确保项目保质保量完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
??? ?按照要求进行公开。
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