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一、?部门基本情况
忠县白石镇农业服务中心是忠县白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,执行政府会计制度的二级预算单位。2023年度编制人数17人,实有人数17人。本年新进职工2人退休1人,退休职工15人已移交社保局,遗属2人。
(一)职能职责
为促进农业发展提供服务。负债农技、农机、林业、养殖。种植、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。
(二)机构设置
忠县白石镇农业服务中心是忠县白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。
(三)单位构成
忠县白石镇农业服务中心是独立核算的事业单位。
(四)、决算信息来源、编制情况说明
1、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(1)、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(2)、本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
2、决算编制基本情况
本单位为重庆市忠县白石镇农业服务中心所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计484.53万元,支出总计484.53万元。收支较上年决算数增加102.60万元,增长26.86%,主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。
2.收入情况。2023年度收入合计484.53万元,较上年决算数增加102.60万元,增长26.86%,主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。其中:财政拨款收入484.53万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计484.53万元,较上年决算数增加102.60万元,增长26.86%,主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。其中:基本支出484.53万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计484.53万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加102.60万元,增长26.86%。主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入484.53万元,较上年决算数增加102.60万元,增长26.86%。主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。较年初预算数增加86.52万元,增长21.74%。主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出484.53万元,较上年决算数增加102.60万元,增长26.86%。主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。较年初预算数增加86.52万元,增长21.74%。主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.30万元,占0.27%,较年初预算数减少0.05万元,下降3.70%,主要原因是1月退休1人减少培训人次。
(2)社会保障与就业支出72.31万元,占14.92%,较年初预算数增加2.13万元,增长3.04%,主要原因是9月、10月新进人员2人。
(3)卫生健康支出20.13万元,占4.15%,较年初预算数减少0.47万元,下降2.28%,主要原因是1月退休1人。
(4)农林水支出372.01万元,占76.78%,较年初预算数增加85.56万元,增长29.87%,主要原因是统筹补发2021年、2022年个人绩效。
(5)住房保障支出18.78万元,占3.88%,较年初预算数减少0.65万元,下降3.35%,主要原因是1月退休1人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出484.53万元。其中:人员经费448.88万元,较上年决算数增加106.17万元,增长30.98%,统筹补发2021年、2022年个人绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障、卫生健康、住房保障以及其他工资福利支出。公用经费35.65万元,较上年决算数减少3.57万元,下降9.10%,主要原因是1月退休1人。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公车运行维护费、工会费、福利费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.51万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格控制公务接待和公务用车次数。较上年支出数减少1.05万元,下降67.31%,主要原因是严格控制公务接待和公务用车次数。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费0.00万元,主要用于单位公务车辆的保险、运行和维修费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位公务车辆的保险、运行和维修费用在办公费列支。较上年支出数减少1.21万元,下降100.00%,主要原因是单位公务车辆的保险、运行和维修费用在办公费列支。
公务接待费0.51万元,主要用于接待工作检查和工作交流接待。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数增加0.16万元,增长45.71%,主要原因是公务接待次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待11批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费46.55元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出1.30万元,较上年决算数增加0.09万元,增长7.44%,主要原因是9月、10月新进人员2人。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金35.65万元;从评价情况来看坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动职工积极性。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨臣阔 ??023-54630121
