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忠县人民政府
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忠县人民政府
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?一、部门基本情况
?（一）职能职责
?1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境地保护，做好护林防火工作。
4.贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。
5.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设，指导工、青、妇群团工作。
6.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。
?（二）机构设置
忠县拔山镇人民政府内设10个综合办公室，包括:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人大办公室、综合执法办公室。镇属事业单位内设一个综合办公室。
?（三）单位构成。
??从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县拔山镇人民政府、忠县拔山镇综合行政执法大队、忠县拔山镇文化服务中心、忠县拔山镇劳动就业和社会保障服务所、忠县拔山镇农业服务中心、忠县拔山镇退役军人服务站、忠县拔山镇市政环卫服务中心。
?二、部门决算情况说明
?（一）收入支出决算总体情况说明。
?1.总体情况。2022年度收入总计3,870.81万元，支出总计3,870.81万元。收支较上年决算数减少1192.71万元、减少23.5%，主要原因是专项收入减少。
?2.收入情况。2022年度收入合计3,870.81万元，较上年决算数减少1192.71万元，减少23.5%，主要原因是专项收入减少。其中：财政拨款收入3,870.81万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
?3.支出情况。2022年度支出合计3,870.81万元，较上年决算数减少1192.71万元，减少23.50%，主要原因是专项支出减少。其中：基本支出1949.32万元，占50.40%；项目支出1921.49万元，占49.60%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
?4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支持平。
?（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3,870.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计均减少1192.71万元，减少23.50%，主要原因是专项支出减少。
?（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
?1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,870.81万元，较上年决算数减少1192.71万元，减少23.50%，主要原因是专项支出减少。较年初预算数增加1,674..84万元，增长35.00%。主要原因是年中追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
?2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,870.81万元，较上年决算数减少1192.71万元，减少23.50%，主要原因是专项支出减少。较年初预算数增加1007.81万元，增长35.00%。主要原因是年中追加项目资金。
?3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支持平。
?4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
?（1）一般公共服务支出939.89万元，占全年支出24.28%，较年初预算数增加65.95万元，增长7.55%，主要原因是人员调入。
?（2）教育支出1.22万元，占全年支出0.03%，较年初预算数减少1.40万元，下降53.44%，主要原因是培训减少。
?（3）文化旅游体育与传媒支出50.31万元，占全年支出1.44%，较年初预算数增加2.90万元，增长6.12%，主要原因是专项支出增加。
?（4）社会保障与就业支出1478.31万元，占全年支出38.17%，较年初预算数增加86.66万元，增长6.23%，主要原因是在职职工工资调资和养老保险、职业年金缴费、民政优抚专项调标增加。
?（5）卫生健康支出92.6万元，占全年支出2.39%，较年初预算数增加5.61万元，增长6.45%，主要原因是在职职工缴费基数调整。
（6）节能环保支出11万元，占全年支出0.28%，主要是专项资金。?
（7）城乡社区支出89.87万元，占全年支出2.31%，较年初预算数增加18.13万元，增长25.27%，主要原因是专项支出增加。
?（8）农林水支出1080.29万元，占全年支出27.87%，较年初预算数增加96.62万元，增长9.82%，主要原因是专项支出增加。
?（9）住房保障支出77.95万元，占全年支出2.01%，较年初预算数增加0.34万元，增长0.00%。
?（10）灾害防治及应急管理支出49.37万元，占全年支出1.27%。
?（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
?2022年度一般公共财政拨款基本支出1949.33万元。其中：人员经费1709.85万元，较上年决算数增加118.51万元，下降7.45%，主要原因是人员调入、考核绩效发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费239.48万元，较上年决算数增加13.04万元，增加5.76%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
?（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
?2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少146.65万元，主要原因是专款收支减少。
?（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
?三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明。
?2022年度“三公”经费支出共计8.96万元，较年初预算数减少0.76万元，下降7.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.95万元，下降9.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费支出。
?（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是我部门今年严格执行公车改革制度，规范公务用车。
?公务接待费2.96万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降46.18%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.95万元，下降24.30%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
?（三）“三公”经费实物量情况。
?2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待73批次713人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。
?四、其他需要说明的事项
?（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
?本年度会议费支出4.10万元，较上年决算数减少万元，减少26.65%，主要会议比上年减少。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少2.64万元，下降68.39%，主要原因是本年度受疫情影响，培训安排减少。
?（二）机关运行经费情况说明。
?2022年度本部门机关运行经费支出161.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.25万元，下降2.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控经费支出。
?（三）国有资产占用情况说明。
?截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
?（一）预算绩效管理工作开展情况
??????? ?? 本单位2022年未开展预算绩效管理。
（二）绩效自评结果。
?本单位2022年部门整体绩效自评表如下：
?
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称： |
忠县拔山镇人民政府整体自评 |
项目主管部门： |
818-忠县拔山镇人民政府 | ||||||||
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资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
54,302,137.87 |
59,511,169.31 |
38,708,056.55 |
|
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| |||||
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其中：财政拨款 |
54,302,137.87 |
59,511,169.31 |
38,708,056.55 |
65 |
10.00 |
6.50 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平对重庆提出的系列重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、践行新发展理念，融入新发展格局，建成阿金河4A级农文旅融合乡村旅游度假区。力争到2026年全镇地区生产总值达到29.53亿元，城乡居民人均可支配收入突破5万元。 |
|
2022年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求以及县委、县政府工作安排，在镇党委的正确领导下，弘扬伟大建党精神，发扬斗争精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以“一城两区三组团”发展布局为主线，以“农业稳镇、工业强镇、商贸活镇、文旅富镇、教育兴镇”为抓手，旗帜鲜明讲政治，坚定不移抓落实，千方百计出成效，高效统筹疫情防控和经济社会发展，较好地完成了镇四届人大一次会议确定的各项目标任务，顺利实现本届政府良好开局。阿金河4A级景区创建前期工作序时推进，2022年全镇地区生产总值实现21.9亿元。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
工业增加值增长率 |
% |
≥ |
9.2 |
9.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
固定资产投资增长率 |
% |
≥ |
11.5 |
11.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
居民人均可支配收入增长率 |
% |
≥ |
10.1 |
10.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
社会消费品零售总额增长率 |
% |
≥ |
5.5 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
乡村旅游全年接待游客15万人次，实现旅游综合收入1500万元 |
万元/年 |
≥ |
1500 |
1600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
?
?
五、专业名词解释
?以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
?（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02354629522。
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