重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队2024年度决算公开说明_忠县人民政府

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重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据相关法律、法规的规定，在辖区内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。

（二）机构设置

忠县拔山镇综合执法大队为拔山镇属事业单位，内设一个综合办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计85.07万元，支出总计85.07万元。收支较上年决算数减少6.04万元。

2.收入情况。2024年度收入合计85.07万元，较上年决算数减少6.04万元。其中：财政拨款收入85.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计85.07万元，较上年决算数减少6.04万元。其中：基本支出85.07万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位2024年度年末无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计85.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.04万元，减少6.63%。主要原因是上年人员增加及补发职工上年绩效工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入85.07万元，较上年决算数减少6.04万元，减少6.63%，主要原因是上年人员增加及补发职工上年绩效工资。较年初预算数减少2.89万元，减少3.29%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出85.07万元，较上年决算数减少6.04万元，减6.63%，主要原因是上年人员增加及补发职工上年绩效工资。较年初预算数减少2.89万元，减少3.29%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位2024年度年末无财政拨款结转和结余。

?4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.05万元，占0.06%，较年初预算数减少0.19万元，减少79.17%。

（2）社会保障与就业支出11.69万元，占13.74%，较年初预算数增加4.05万元，增长53.01%。

（3）卫生健康支出3.98万元，占4.68%，较年初预算数无增减。

（4）城乡社区支出65.25万元，占76.7%，较年初预算数减少6.76万元，减少9.39%。

（5）住房保障支出4.09万元，占4.8%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2024年度一般公共财政拨款基本支出85.07万元。其中：人员经费77.92万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费7.14万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数无增减，主要原因是公务接待

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.16万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

?2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费48.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

??（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

??本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严控会议费用支出。本年度培训费支出0.048万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

??截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

涉及项目支出资金0万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54629522。

收入支出决算总表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队		财决01表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	85.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.05
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.69
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	65.25
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	85.07	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	85.07	总计
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表
								财决02表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	85.07	85.07
205			教育支出	0.05	0.05
20508			进修及培训	0.05	0.05
2050803			培训支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	3.98	3.98
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102			事业单位医疗	3.18	3.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	65.25	65.25
21201			城乡社区管理事务	65.25	65.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.25	65.25
221			住房保障支出	4.09	4.09
22102			住房改革支出	4.09	4.09
2210201			住房公积金	4.09	4.09

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
							财决03表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队					2024年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	合计	85.07	85.07
205			教育支出	0.05	0.05
20508			进修及培训	0.05	0.05
2050803			培训支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	3.98	3.98
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102			事业单位医疗	3.18	3.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	65.25	65.25
21201			城乡社区管理事务	65.25	65.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.25	65.25
221			住房保障支出	4.09	4.09
22102			住房改革支出	4.09	4.09
2210201			住房公积金	4.09	4.09

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
						财决04表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队						金额单位：万元
收 ????入				支 ????出
项 ???目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	决算数
项 ???目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	87.96	85.07	85.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出	0.05	0.05
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出	11.69	11.69
				九、卫生健康支出	3.98	3.98
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出	65.25	65.25
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探工业信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出	4.09	4.09
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、国有资本经营预算支出
				二十二、灾害防治及应急管理支出
				二十三、其他支出
				二十四、债务还本支出
				二十五、债务付息支出
				二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	87.96	85.07	85.07	本年支出合计	87.96	87.96
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	87.96	85.07	85.07	总计	87.96	87.96

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
							财决05表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队							金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	合计	85.07	85.07	77.92	7.14
205			教育支出	0.05	0.05		0.05
20508			进修及培训	0.05	0.05		0.05
2050803			培训支出	0.05	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	11.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91
210			卫生健康支出	3.98	3.98	3.98
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98	3.98
2101102			事业单位医疗	3.18	3.18	3.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80
212			城乡社区支出	65.25	65.25	58.16	7.09
21201			城乡社区管理事务	65.25	65.25	58.16	7.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.25	65.25	58.16	7.09
221			住房保障支出	4.09	4.09	4.09
22102			住房改革支出	4.09	4.09	4.09
2210201			住房公积金	4.09	4.09	4.09

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							财决06表
编制单位：忠县拔山镇综合行政执法大队							金额单位：元
项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	合计	85.07	77.92	7.14
205			教育支出	0.05		0.05
20508			进修及培训	0.05		0.05
2050803			培训支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	3.98	3.98
21011			行政事业单位医疗	3.98	3.98
2101102			事业单位医疗	3.18	3.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	65.25	58.16	7.09
21201			城乡社区管理事务	65.25	58.16	7.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	65.25	58.16	7.09
221			住房保障支出	4.09	4.09
22102			住房改革支出	4.09	4.09
2210201			住房公积金	4.09	4.09

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队							公开07表
公开单位：重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
			财决09表
公开单位：重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队			金额单位:元
项 ?目	全年预算数	统计数	项 ?目	统计数
一、“三公”经费支出	—	—	六、资产信息	—
（一）支出合计	1,600.00	1,600.00	（一）公务用车（辆）
1．因公出国（境）费			1．副部（省）级及以上领导用车
2．公务用车购置及运行维护费			2．主要负责人用车
（1）公务用车购置费			3．机要通信用车
（2）公务用车运行维护费			4．应急保障用车
3．公务接待费	1,600.00	1,600.00	5．执法执勤用车
（1）国内接待费	—	1,600.00	6．特种专业技术用车
其中：外事接待费	—		7．离退休干部服务用车
（2）国（境）外接待费	—		8．其他用车
（二）相关统计数	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
1．因公出国（境）团组数（个）	—		七、政府采购支出信息	—
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（一）政府采购支出合计
3．公务用车购置数（辆）	—		1．政府采购货物支出
4．公务用车保有量（辆）	—		2．政府采购工程支出
5．国内公务接待批次（个）	—	3	3．政府采购服务支出
其中：外事接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
6．国内公务接待人次（人）	—	20	其中：授予小微企业合同金额
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
二、会议费	—
三、培训费	—	484.00
四、差旅费	—	18,826.00
五、机关运行经费	—
（一）行政单位	—
（二）参照公务员法管理事业单位	—
备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市忠县拔山镇综合行政执法大队

功能分类科目编码