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重庆市忠县东溪镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
忠县东溪镇距县城6公里，幅员面积40平方公里，下辖一个行政单位，五个全额财政拨款的事业单位，8个村、1个社区、63个村（居）民小组，户籍人口2.16万人，常住人口1.64万人。东溪镇在职人员71名，临聘人员3名，村、社区干部（包括专职工作者）130名。东溪镇始终坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求，仍然较好地完成了各项任务。
（一）职能职责
忠县东溪镇人民政府是由忠县人民政府举办的行政单位，承担着忠县东溪镇辖区的所有行政事项，负责领导辖区各单位和各村的工作开展，经济社会的发展，组织辖区工农业的发展和各项经济的发展等。2019年机构改革后忠县东溪镇下辖1个行政单位，即忠县东溪镇人民政府；5个事业单位：忠县东溪镇综合行政执法大队、忠县东溪镇文化服务中心、忠县东溪镇劳动就业和社会保障服务所、忠县东溪镇农业服务中心、忠县东溪镇退役军人服务站。
（二）机构设置
政府内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。
（三）单位构成
按单位性质分：从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位，5个事业单位；从执行会计制度看，执行行政单位会计制度1个，执行事业单位会计制度5个。
? 二、部门决算情况说明
? （一）收入支出决算总体情况说明
? 1.总体情况。2022年度收入总计4249.27万元，支出总计5,247.56万元。收支较上年决算数减少998.29万元、减少19%，主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、专款收入减少。?
? 2.收入情况。2022年度收入合计4249.27元，较上年决算数减少998.29万元，减少19%，主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、专款收入减少。其中：财政拨款收入4249.27万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
? 3.支出情况。2022年度支出合计4249.27万元，较上年决算数增加998.29万元，减少19%，主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、专款收入减少。其中：基本支出1700.68万元，占40.1%；项目支出2548.59万元，占60%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
? 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4249.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少998.29万元，减少19%。主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、专款收入减少；四、社保缴费基数的调整。
? （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
? 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4149.27万元，较上年决算数增加272.44万元，增长7%。主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、社保缴费基数的调整。较年初预算数增加1965.74万元，增长90%。主要原因是：一、在职职工正常调资；二、专款收入增加；三、社保缴费基数的调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
? 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4149.27万元，较上年决算数增加272.44万元，增长7%。主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入；三、社保缴费基数的调整。较年初预算数增加1965.74万元，增长90%。主要原因是：一、在职职工正常调资；二、专款收入增加；三、社保缴费基数的调整。
??3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
??4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
? （1）一般公共服务支出843.41万元，占20.3%，较年初预算数增加174.06万元，增长26%，主要原因是：一、在职职工正常调资；二、人员的调入。
? （2）教育支出4.54万元，占0.1%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是各单位加强对在职员工的业务培训。
? （3）文化旅游体育与传媒支出68.54万元，占1.7%，较年初预算数增加3.54万元，增长5.4%，主要原因是专项支出的增加。
? （4）社会保障与就业支出764.26万元，占18.4%，较年初预算数增加41.55万元，增长5.7%，主要原因是主要原因是各单位在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚专项调标增加。
? （5）卫生健康支出81.23万元，占2%，较年初预算数增加2.65万元，增长3.4%，主要原因是各单位在职职工缴费基数的调整。
? （6）城乡社区支出63.28万元，占1.5%，较年初预算数减少14.25万元，下降18.7%，主要原因是主要原因是专款支出减少。
? （7）农林水支出2215.5万元，占53.4%，较年初预算数增加1722.12万元，增长349%，主要原因是村级干部调标及专项支出的增加。
? （8）住房保障支出71.5万元，占1.7%，较年初预算数减少0.61万元，下降0.8%，主要原因是各单位在职职工人员变动。
? （9）灾害防治及应急管理支出37万元，占0.9%，较年初预算数增加37万元，增长100%，主要原因是专项支出的增加。
? （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2022年度一般公共财政拨款基本支出1700.68万元。其中：人员经费1460.47万元，较上年决算数增加102.4万元，增加7.5%，主要原因是人员调进调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费240.21万元，较上年决算数减少38.54万元，下降13.8%，主要原因是人员调出及厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费等。
? （五）政府性基金预算收支决算情况说明
? 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100万元，较上 年决算数减少1270.73万元，减少92.7%，主要原因是专款收入减少。本年支出100万元，较上年决算数减少1270.73万元，减少92.7%，主要原因是专款支出减少。
? （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
? 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。
? 三、“三公”经费情况说明
? （一）“三公”经费支出总体情况说明
? 2022年度“三公”经费支出共计10.37万元，较年初预算数增加0.97万元，增长10.3%，主要原因是有人员调入。较上年支出数减少6.48万元，下降38.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少上级各部门业务接的公务接待支出。
? （二）“三公”经费分项支出情况
? 本部门2022年度无因公出国（境）费用。
? 本部门2022年度无公务车购置费。
? 公务车运行维护费7.5万元，主要用于市内因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.30万元，增长21%，主要原因是政府新增加一台洒水车。较上年支出数减少0.25万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算数。
? 公务接待费2.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降1%，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算数。较上年支出数减少6.22万元，下降68.4%，主要原因是厉行节约，降低接待标准。
? （三）“三公”经费实物量情况
? 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待114批次642人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.7元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。
? 四、其他需要说明的事项
? （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数减少2.93万元，下降85.4%，主要原因是减少线下开会次数。本年度培训费支出4.54万元，较上年决算数减少0.10万元，减少2%，主要原因是增加对员工业务技能的培训。
? （二）机关运行经费情况说明
? 2022年度本部门机关运行经费支出175.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费15.66万元、水费1.63元、电费9.55万元、邮电费15.28万元、差旅费34.44元、培训费2.75万元、公务接待费1.6万元、工会费11.62万元、劳务费6万元，福利费6.21万元、公务车运行费6万元、其他交通费31.81万元、其他商品服务支出32.62万元。 机关运行经费较上年决算数减少37.92万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约，降低接待标准，严格执行预算。
? （三）国有资产占用情况说明
? 截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
?（四）政府采购支出情况说明
? 本部门2022年度无政府采购事项支出，无相关经费支出。
? 五、预算绩效管理情况说明
? （一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金99.5万元。
? （二）绩效自评结果。
? 1.绩效目标自评表。
|
2022年部门（单位）整体绩效目标表 |
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部门（单位）名称 |
忠县东溪镇人民政府 |
预算支出总量（万元） |
3538 |
| ||
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当年整体绩效目标 |
全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长4.2%左右，固定资产投资增长88.8%以上，农村人均可支配收入增长7.6%左右，社会消费品零售总额增长1.2%以上，农业增加值增长4.1%左右，工业增加值增长4.1%左右。 |
| ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
基础设施建设 |
20 |
公里 |
≥ |
4.6 |
| |
|
地区生产总值增长率 |
20 |
% |
≥ |
4.2 |
| |
|
招商引资 |
40 |
万元 |
≥ |
20000 |
| |
|
社会固定资产投资增长率 |
10 |
% |
≥ |
88.8 |
| |
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
1.2 |
| |
|
农村居民收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
7.6 |
| |
?
|
一级、二级项目绩效自评表样-1 | ||||||||||
|
项目名称 |
翠屏村人行便道 |
项目编码 |
|
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
经发办 |
财政处室 |
基财科 |
项目 |
雷忠华 |
联系电话 |
| |||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
0 |
30 |
30 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中：市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
群众参与项目申报，监督建设质量，解决群众出行问题，方便1400多人出行，节约时间15分钟。 |
未调整 |
群众参与项目申报，监督建设质量，解决群众出行问题，方便1400多人出行，节约时间15分钟。 | ||||||||
|
绩效指 标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
人行便道 |
公里 |
|
3.58 |
|
3.58 |
100% |
50 |
50 |
是 | |
|
受益人数 |
人 |
|
1400 |
|
1400 |
100% |
50 |
50 |
是 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
说 明 |
| |||||||||
?
|
一级、二级项目绩效自评表样-2 | ||||||||||
|
项目名称 |
东溪镇华兴村成田华坡桥道路整修项目 |
项目编码 |
|
自评总分 |
100 | |||||
|
主管部门 |
经发办 |
财政处室 |
农业科 |
项目联系人 |
谢孟君 |
联系电话 |
18290585385 | |||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分（分） | |||
|
年度总金额 |
39 |
39 |
39 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中：市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
群众参与项目申报，监督建设质量，解决群众出行问题，方便1100多人出行，节约时间20分钟。 |
未调整 |
群众参与项目申报，监督建设质量，解决群众出行问题，方便1100多人出行，节约时间20分钟。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
整修公路 |
公里 |
|
2.8 |
|
2.8 |
100% |
50 |
50 |
是 | |
|
受益人数 |
人 |
|
1100 |
|
1100 |
100% |
50 |
50 |
是 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
说明 |
| |||||||||
?
2.绩效自评报告或案例。
无
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
无
? （三）重点绩效评价结果。
无
? 六、专业名词解释
? 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
? （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
? （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助。??
? （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
? （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
? （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
? （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????? （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
? （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
? （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
? （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
? （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
? （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
? （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
?忠县东溪镇人民政府决算公开信息反馈和联系方式023-54783311
?
?
?
