重庆市忠县官坝镇人民政府2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆市忠县官坝镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

?忠县官坝镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项等。

主要负责官坝镇的环境卫生、人居环境整治、污水排放管制；官坝镇的退役军人的生活补助、在乡复员军人补贴发放、部队退役的人员管理；负责辖区综合行政执法保障管理，包括农林水利规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、商店占道经营、车辆违规停车等行政执法工作和重大保障执法任务。

（二）机构设置

忠县官坝镇人民政府综合设置了9个办事机构。包括党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室。有6个直属事业单位，分别为官坝镇文化服务中心、官坝镇劳动就业与社会保障服务所、官坝镇农业服务中心、官坝镇退役军人服务站、官坝环卫服务中心、官坝镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3693.03万元，支出总计3693.03万元。收支较上年决算数增加254.93万元，增长7.41%，主要原因是2023年调入新进人员11人，各单位职务职级晋升，调整预算增加指标多，财政拨付增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计3693.03万元，较上年决算数增加254.93万元，增长7.41%，主要原因是2023年新调入人员增加，收入增加。其中：财政拨款收入3693.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3693.03万元，较上年决算数增加254.93万元，增长7.41%，主要原因是调入人员增加，支出增加。其中：基本支出2042.51万元，占55.31%；项目支出1650.53万元，占44.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，所以无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3693.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加254.93万元，增长7.41%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，减少经费收入与支出；同时调入人员多，经费多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3658.03万元，较上年决算数增加240.30万元，增长7.03%。主要原因是调入人员增加，财政指标增加，拨付增加。较年初预算数增加740.09万元，增长25.36%。主要原因是年中追加扶贫项目资金、基础设施建设资金、新进人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3658.03万元，较上年决算数增加240.30万元，增长7.03%。主要原因是本年度各项检查增加，一般公共预算支出增加，较年初预算数增加740.09万元，增长25.36%。主要原因是基础设施建设项目、民政支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，所以无结转结余情况。

?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出928.14万元，占25.37%，较年初预算数增加261.32万元，增长39.19%，主要原因是人员经费调标，2023年扶贫等相关检查增多，办公费用、接待费用、下乡用车费用增多。2023年对扶贫项目的投入力度增大，基础设施建设支出增加，森林防火支出增多，民政人员经费调标等。

（2）教育支出4.00万元，占0.11%，较年初预算数减少0.60万元，下降13.04%，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，严控各项支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.69万元，占1.47%，较年初预算数增加21.70万元，增长67.83%，主要原因是采桑节等活动举办，文化消费增加。

（4）社会保障与就业支出1326.76万元，占36.27%，较年初预算数增加127.04万元，增长10.59%，主要原因是政人员经费调标、单位人员工资调标社保缴费基数调增，所以社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出75.89万元，占2.07%，较年初预算数增加1.29万元，增长1.73%，主要原因是年初追加新冠肺炎疫情防控支出，所以卫生健康支出增长。

（6）城乡社区支出120.16万元，占3.28%，较年初预算数增加32.47万元，增长37.03%，主要原因是新调入人员增多，人员工资调标等支出增加。

（7）农林水支出885.57万元，占24.21%，较年初预算数增加129.32万元，增长17.10%，主要原因是年中追加垃圾分类和人居环境整治相关支出导致节能环保支出较年初预算增加。

（8）自然资源海洋气象等支出9.90万元，占0.27%，较年初预算数增加9.90万元，增长100.00%，主要原因增加自来水网项目改造等支出。

（9）住房保障支出95.25万元，占2.60%，较年初预算数减少1.01万元，下降1.05%，主要原因是机关事业单位公积金基数调整，人员退休变动，减少支出。

（10）灾害防治及应急管理支出158.67万元，占4.34%，较年初预算数增加158.67万元，增长100.00%，主要原因是年中追加自然灾害救济费及灾害滑坡治理等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出2042.51万元。其中：人员经费1837.85万元，较上年决算数增加352.41万元，增长23.72%，主要原因是新进人员较多，年中调整预算增加指标。人员经费用途主要包括本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、公积金费用、村社干部补助、民政人员支出、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费204.66万元，较上年决算数减少36.51万元，下降15.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.00万元，较上年决算数增加14.63万元，增长71.82%，主要原因是部分基础设施项目完工时间在2023年，决算数增加。本年支出35.00万元，较上年决算数增加14.63万元，增长71.82%，主要原因是部分基础设施项目完工时间在2023年，决算数增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

?（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.08万元，较年初预算数减少0.24万元，下降2.88%，主要原因是严格执行财政预算相关制度，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少6.84万元，下降45.84%，主要原因是严格执行财政预算相关制度，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用支出。

?公务车购置费0.00万元，费用支出0，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置。

?公务车运行维护费6.00万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降2.28%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。

?公务接待费2.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降10.34%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务接待费支出。较上年支出数减少6.70万元，下降76.31%，主要原因是执行财政预算制度，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待82批次343人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.72元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100.00%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控会议费支出。本年度培训费支出4.47万元，较上年决算数增加0.24万元，增长5.67%，主要原因是新进人员县级培训增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.31万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、差旅费等支出。机关运行经费较上年支出数减少35.50万元，下降21.15%，主要原因是执行财政预算制度，运行经费标准降低，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对官坝镇开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，从评价情况来看，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“实施乡村振兴战略为首要任务，认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要讲话精神，深入实施“十项行动方案”，全镇经济社会持续健康快速发展，社会大局和谐稳定。

我镇经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长8%左右；固定资产投资增长18%左右；社会消费品零售总额增长13%以上；农村居民人均可支配收入增长9%左右；培养养殖大户，年出栏生猪近10万头；城乡居民养老保险、医疗保险参保率95%。

?

（二）部门绩效评价情况

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	忠县官坝镇人民政府整体自评		项目编码：	50023300023P000072		自评总分：	98.94
项目主管部门：	812-忠县官坝镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	邓爽		联系电话：	15123811677
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			39,210,222.71		41,263,761.20		36,930,328.45
其中：财政拨款			39,210,222.71		41,263,761.20		36,930,328.45	89.49	10.00	8.94
一般公共预算			38,860,222.71		40,913,761.20		36,580,328.45	89.4
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“实施乡村振兴战略为首要任务，认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要讲话精神，深入实施“十项行动方案”，全镇经济社会持续健康快速发展，社会大局和谐稳定。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以“实施乡村振兴战略为首要任务，认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要讲话精神，深入实施“十项行动方案”，全镇经济社会持续健康快速发展，社会大局和谐稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
固定资产投资增长率	%	≥	18	18	0	100	20	20	否
全镇地区生产总值增长率	%	≥	8	9	12.5	100	20	20	否
社会消费品零售总额增长率	%	≥	13	13	0	100	20	20	否
培养养殖大户，年出栏生猪近10万头	头	≥	100000	100000	0	100	20	20	否
城乡居民养老保险、医疗保险参保率	%	≥	95	98	3.16	100	20	20	否

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54560115

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,658.03	一、一般公共服务支出	928.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4.00
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,326.76
		九、卫生健康支出	75.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	120.16
		十二、农林水支出	885.57
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.90
		十九、住房保障支出	95.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	158.67
		二十三、其他支出	35.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,693.03	本年支出合计	3,693.03
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,693.03	总计	3,693.03

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

收入决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,693.03	3,693.03
201	一般公共服务支出	928.14	928.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.14	928.14
2010301	行政运行	894.69	894.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.44	33.44
205	教育支出	4.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.69	53.69
20701	文化和旅游	53.69	53.69
2070109	群众文化	50.70	50.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.98	2.98
208	社会保障和就业支出	1,326.76	1,326.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.43	132.43
2080150	事业运行	132.43	132.43
20805	行政事业单位养老支出	299.06	299.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.21	132.21
20808	抚恤	401.31	401.31
2080801	死亡抚恤	67.70	67.70
2080802	伤残抚恤	61.55	61.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201.94	201.94
2080805	义务兵优待	38.06	38.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.36	28.36
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68
20810	社会福利	39.70	39.70
2081001	儿童福利	13.43	13.43
2081002	老年福利	5.64	5.64
2081005	社会福利事业单位	20.63	20.63
20811	残疾人事业	52.85	52.85
2081105	残疾人就业	2.50	2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.35	50.35
20821	特困人员救助供养	301.85	301.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.90	126.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.95	174.95
20825	其他生活救助	43.65	43.65
2082502	其他农村生活救助	43.65	43.65
20828	退役军人管理事务	55.91	55.91
2082850	事业运行	55.91	55.91
210	卫生健康支出	75.89	75.89
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61
21014	优抚对象医疗	0.76	0.76
2101401	优抚对象医疗补助	0.76	0.76
212	城乡社区支出	120.16	120.16
21201	城乡社区管理事务	73.64	73.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.64	73.64
21205	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
2120501	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
213	农林水支出	885.57	885.57
21301	农业农村	391.60	391.60
2130104	事业运行	315.17	315.17
2130122	农业生产发展	20.00	20.00
2130142	农村道路建设	56.43	56.43
21305	衔接乡村振兴	19.72	19.72
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	1.72
21307	农村综合改革	474.25	474.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.25	445.25
220	自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90
22001	自然资源事务	9.90	9.90
2200199	其他自然资源事务支出	9.90	9.90
221	住房保障支出	95.25	95.25
22102	住房改革支出	95.25	95.25
2210201	住房公积金	95.25	95.25
224	灾害防治及应急管理支出	158.67	158.67
22401	应急管理事务	102.97	102.97
2240108	应急救援	32.50	32.50
2240199	其他应急管理支出	70.47	70.47
22406	自然灾害防治	50.00	50.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.70	5.70
2240703	自然灾害救灾补助	5.70	5.70
229	其他支出	35.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

支出决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,693.03	2,042.51	1,650.53
201	一般公共服务支出	928.14	894.69	33.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.14	894.69	33.44
2010301	行政运行	894.69	894.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.44		33.44
205	教育支出	4.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.69	50.70	2.98
20701	文化和旅游	53.69	50.70	2.98
2070109	群众文化	50.70	50.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	1,326.76	487.40	839.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.43	132.43
2080150	事业运行	132.43	132.43
20805	行政事业单位养老支出	299.06	299.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.21	132.21
20808	抚恤	401.31		401.31
2080801	死亡抚恤	67.70		67.70
2080802	伤残抚恤	61.55		61.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201.94		201.94
2080805	义务兵优待	38.06		38.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.36		28.36
2080899	其他优抚支出	3.68		3.68
20810	社会福利	39.70		39.70
2081001	儿童福利	13.43		13.43
2081002	老年福利	5.64		5.64
2081005	社会福利事业单位	20.63		20.63
20811	残疾人事业	52.85		52.85
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.35		50.35
20821	特困人员救助供养	301.85		301.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.90		126.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.95		174.95
20825	其他生活救助	43.65		43.65
2082502	其他农村生活救助	43.65		43.65
20828	退役军人管理事务	55.91	55.91
2082850	事业运行	55.91	55.91
210	卫生健康支出	75.89	75.13	0.76
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61
21014	优抚对象医疗	0.76		0.76
2101401	优抚对象医疗补助	0.76		0.76
212	城乡社区支出	120.16	120.16
21201	城乡社区管理事务	73.64	73.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.64	73.64
21205	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
2120501	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
213	农林水支出	885.57	315.17	570.41
21301	农业农村	391.60	315.17	76.43
2130104	事业运行	315.17	315.17
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130142	农村道路建设	56.43		56.43
21305	衔接乡村振兴	19.72		19.72
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
21307	农村综合改革	474.25		474.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.25		445.25
220	自然资源海洋气象等支出	9.90		9.90
22001	自然资源事务	9.90		9.90
2200199	其他自然资源事务支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	95.25	95.25
22102	住房改革支出	95.25	95.25
2210201	住房公积金	95.25	95.25
224	灾害防治及应急管理支出	158.67		158.67
22401	应急管理事务	102.97		102.97
2240108	应急救援	32.50		32.50
2240199	其他应急管理支出	70.47		70.47
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.70		5.70
2240703	自然灾害救灾补助	5.70		5.70
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府						单位：万元
收 ????入		支 ????出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,658.03	一、一般公共服务支出	928.14	928.14
二、政府性基金预算财政拨款	35.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.00	4.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.69	53.69
		八、社会保障和就业支出	1,326.76	1,326.76
		九、卫生健康支出	75.89	75.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	120.16	120.16
		十二、农林水支出	885.57	885.57
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90
		十九、住房保障支出	95.25	95.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	158.67	158.67
		二十三、其他支出	35.00		35.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,693.03	本年支出合计	3,693.03	3,658.03	35.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,693.03	总计	3,693.03	3,658.03	35.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

巩固拓展脱贫攻坚成果

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,658.03	2,042.51	1,615.53
201	一般公共服务支出	928.14	894.69	33.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.14	894.69	33.44
2010301	行政运行	894.69	894.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.44		33.44
205	教育支出	4.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.69	50.70	2.98
20701	文化和旅游	53.69	50.70	2.98
2070109	群众文化	50.70	50.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	1,326.76	487.40	839.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.43	132.43
2080150	事业运行	132.43	132.43
20805	行政事业单位养老支出	299.06	299.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.62	55.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.21	132.21
20808	抚恤	401.31		401.31
2080801	死亡抚恤	67.70		67.70
2080802	伤残抚恤	61.55		61.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201.94		201.94
2080805	义务兵优待	38.06		38.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	28.36		28.36
2080899	其他优抚支出	3.68		3.68
20810	社会福利	39.70		39.70
2081001	儿童福利	13.43		13.43
2081002	老年福利	5.64		5.64
2081005	社会福利事业单位	20.63		20.63
20811	残疾人事业	52.85		52.85
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.35		50.35
20821	特困人员救助供养	301.85		301.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.90		126.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.95		174.95
20825	其他生活救助	43.65		43.65
2082502	其他农村生活救助	43.65		43.65
20828	退役军人管理事务	55.91	55.91
2082850	事业运行	55.91	55.91
210	卫生健康支出	75.89	75.13	0.76
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61
21014	优抚对象医疗	0.76		0.76
2101401	优抚对象医疗补助	0.76		0.76
212	城乡社区支出	120.16	120.16
21201	城乡社区管理事务	73.64	73.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.64	73.64
21205	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
2120501	城乡社区环境卫生	46.52	46.52
213	农林水支出	885.57	315.17	570.41
21301	农业农村	391.60	315.17	76.43
2130104	事业运行	315.17	315.17
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130142	农村道路建设	56.43		56.43
21305	衔接乡村振兴	19.72		19.72
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72		1.72
21307	农村综合改革	474.25		474.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.25		445.25
220	自然资源海洋气象等支出	9.90		9.90
22001	自然资源事务	9.90		9.90
2200199	其他自然资源事务支出	9.90		9.90
221	住房保障支出	95.25	95.25
22102	住房改革支出	95.25	95.25
2210201	住房公积金	95.25	95.25
224	灾害防治及应急管理支出	158.67		158.67
22401	应急管理事务	102.97		102.97
2240108	应急救援	32.50		32.50
2240199	其他应急管理支出	70.47		70.47
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.70		5.70
2240703	自然灾害救灾补助	5.70		5.70

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,577.44	302	商品和服务支出	204.66	310	资本性支出
30101	基本工资	307.13	30201	办公费	15.02	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	169.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	315.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	413.48	30205	水费	1.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.24	30206	电费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	55.62	30207	邮电费	14.72	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	58.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	95.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	33.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	260.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.47	31022	无形资产购置
30302	退休费	116.70	30217	公务接待费	2.08	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	112.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.42	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	9.89	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	40.37	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,837.85	公用经费合计					204.66

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			35.00	35.00		35.00
229	其他支出		35.00	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县官坝镇人民政府				单位：万元
项 ?目	预算数	决算数	项 ?目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	132.31
（一）支出合计	8.08	8.08	（一）行政单位	132.31
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.08	2.08	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.08	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	7
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	82	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	343	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	4.47

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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重庆市忠县官坝镇人民政府2023年度决算公开说明

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