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| 附件1 | |||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 忠县马灌镇人民政府 | 预算支出总量（万元） | 2594 | 实际支出总量（万元） | 2594 | ||
| 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | ||||||
| 当年整体绩效目标 | 2021年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕决胜全面建成小康社会目标，抢抓成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展重要机遇，认真落实全县“一地一城三区”工作部署，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”发展思路，特色产业亮点纷呈，基础设施跨越发展，乡村旅游快速腾飞，民生保障有力有效，经济社会持续健康发展，综合实力大幅增强，群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。预计2021年，全镇生产总值达到12.39亿元，年均增长9.5%；社会消费品零售总额8.2亿元，年均增长8%；农业总产值4.9亿元，年均增长5%；固定资产投资4.9亿元，年均增长15%；农民人均纯收入21771元，年均增长8%,完成倒灌、黄钦40户的易地扶贫搬迁项目及配套设施，实施500户人居环境改造；完成特困人员养老中心项目建设和黄钦、大碑敬老院功能完善工作，力争到2021年底入住率达95%以上。 | 2021年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕决胜全面建成小康社会目标，抢抓成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展重要机遇，认真落实全县“一地一城三区”工作部署，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”发展思路，特色产业亮点纷呈，基础设施跨越发展，乡村旅游快速腾飞，民生保障有力有效，经济社会持续健康发展，综合实力大幅增强，群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。2021年，完成全镇生产总值达到12.39亿元，年均增长9.5%；社会消费品零售总额8.2亿元，年均增长8%；农业总产值4.9亿元，年均增长5%；固定资产投资4.9亿元，年均增长15%；农民人均纯收入21771元，年均增长8%,完成倒灌、黄钦40户的易地扶贫搬迁项目及配套设施，实施500户人居环境改造；完成特困人员养老中心项目建设和黄钦、大碑敬老院功能完善工作，入住率达95%以上。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因和改进措施? |
| 地区生产总值增长率 | 20 | % | ≥ | 9.5 | 9.5 | ||
| 农业总产值增长率 | 10 | % | ≥ | 5 | 5 | ||
| 农民居民可支配收入增长率 | 30 | % | ≥ | 8 | 8 | ||
| 社会消费品零售总额增长率 | 10 | % | ≥ | 8 | 8 | ||
| 固定资产投资增长率 | 10 | % | ≥ | 15 | 15 | ||
| 农村人居环境改造户数 | 10 | 户 | = | 500 | 500 | ||
| 特困人员入住率 | 10 | % | ≥ | 95 | 95 | ||
| 附件4 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 专项(项目)名称 | 马灌镇黄钦社区易地扶贫搬迁集中安置市级示范工程 | 负责人及电话 | 刘永胜15870404588 | ||||
| 市级主管部门 | 市发改委 | ||||||
| 县级主管部门 | 县发改委 | 实施单位 | 黄钦社区居民委员会 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 258.74 | 279.6 | 100% | ||||
| 其中:中央、市级补助 | 258.74 | 258.74 | 100% | ||||
| 县级资金 | 0 | 0 | 100% | ||||
| 其他资金 | 0 | 20.86 | 100% | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1：发放易地扶贫搬迁随迁人口117人搬迁补助8000元/人，合计93.6万元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：新建一体化产业基地1座，建筑面积638.244平方米；农贸市场配套设施完善1368平方米，单层，轻钢结构，彩钢屋顶，无围护结构；甘蔗种植基地面积180亩。建设两个基地（即现代农业种植基地和农产品加工基地）和两个中心（即农贸市场交易中心和商贸中心）。 | 目标1：发放易地扶贫搬迁随迁人口117人搬迁补助8000元/人，合计93.6万元。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：新建一体化产业基地1座，建筑面积638.244平方米；农贸市场配套设施完善1368平方米，单层，轻钢结构，彩钢屋顶，无围护结构；甘蔗种植基地面积180亩。建设两个基地（即现代农业种植基地和农产品加工基地）和两个中心（即农贸市场交易中心和商贸中心）。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放易地扶贫搬迁随迁人口搬迁补助 | 117人 | 117人 | |||
| 新建一体化产业基地 | 1座 | 1座 | |||||
| 一体化产业基地建筑面积 | ≥600平方米 | 638.244平方米 | |||||
| 农贸市场配套设施完善面积 | ≥1300平方米 | 1368平方米 | |||||
| 甘蔗种植基地面积180亩 | ≥180亩 | 180亩 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 100% | ||||
| 搬迁补助发放及时率 | ≥100% | 100% | |||||
| 成本指标 | 搬迁补助标准 | 8000元/人 | 8000元/人 | ||||
| 一体化产业基地补助金额 | 186万元 | 186万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体年收入 | ≥5万元 | 5万元 | |||
| 带动搬迁群众年增收 | ≥200元/人 | 200元/人 | |||||
| 社会效益指标 | 带动搬迁户增收和就业 | ≥186人 | 186人 | ||||
| 受益低收入人口数 | ≥69人 | 69人 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响 指标? |
分红 | ≥5年 | 5年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益低收入人口满意度 | ≥98% | 99% | |||
| 经营主体满意度 | ≥100% | 100% | |||||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 附件4 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 专项(项目)名称 | 2021年马灌镇金桂村重庆全伦生态农业综合开发有限公司股权化改革项目 | 负责人及电话 | 樵亮13896119722 | ||||
| 市级主管部门 | 市乡村振兴局 | ||||||
| 县级主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 重庆全伦生态农业综合开发有限公司 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 256.31 | 262.31 | 102% | ||||
| 其中:中央、市级补助 | 139.61 | 139.61 | 100% | ||||
| 县级资金 | 0 | 0 | 100% | ||||
| 其他资金 | 116.7 | 122.7 | 105% | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1：购买不锈钢打椒机+筛子1台；斩拌机1台；辣椒切段机1台；离心机1台；海椒炒制机1台；全自动节能静音炒锅1台；各车间不锈钢工作台、清洗消毒盆等用具；1210川字网络组托盘400个；B5箱600个；仓库货架；高效给袋式真空包装机1台；冷藏车2台。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：新增当地就业岗位18个，年发放劳务工资7.5万元；村集体按股权的6%保底分红5年，村集体分红的20%以上用于本村失能弱能人口分配。 | 目标1：购买不锈钢打椒机+筛子1台；斩拌机1台；辣椒切段机1台；离心机1台；海椒炒制机1台；全自动节能静音炒锅1台；各车间不锈钢工作台、清洗消毒盆等用具；1210川字网络组托盘400个；B5箱600个；仓库货架；高效给袋式真空包装机1台；冷藏车2台。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：新增当地就业岗位18个，年发放劳务工资7.5万元；村集体按股权的6%保底分红5年，村集体分红的20%以上用于本村失能弱能人口分配。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不锈钢打椒机+筛子 | 1台 | 1台 | |||
| 斩拌机 | 1台 | 1台 | |||||
| 辣椒切段机 | 1台 | 1台 | |||||
| 海椒炒制机 | 1台 | 1台 | |||||
| 全自动节能静音炒锅 | 1台 | 1台 | |||||
| 各车间不锈钢工作台、清洗消毒盆等用具 | 1套 | 1套 | |||||
| 1210川字网络组托盘 | 400个 | 400个 | |||||
| B5箱 | 600个 | 600个 | |||||
| 仓库货架 | 1套 | 1套 | |||||
| 高效给袋式真空包装机 | 1台 | 1台 | |||||
| 冷藏车 | 2台 | 2台 | |||||
| 职工食堂提升机 | 1套 | 1套 | |||||
| 中央空调系统 | 1套 | 1套 | |||||
| 笋竹基地用有机肥 | 400吨 | 400吨 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 财政补助 | ≥139.61万元 | 139.61万元 | ||||
| 企业自筹等其他资金 | ≥ 116.7万元 | 122.7万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | ≥6% | 6% | |||
| 村集体经济年收入 | ≥3万元 | 3.35064万元 | |||||
| 社会效益指标 | 带动农户增收和就业 | ≥18人 | 18人 | ||||
| 受益低收入人口数 | ≥18人 | 18人 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响 指标? |
分红 | ≥5年 | 5年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益低收入人口满意度 | ≥98% | 99% | |||
| 经营主体满意度 | ≥100% | 100% | |||||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 附件4 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 专项(项目)名称 | 2021年马灌镇大桥村产业基础设施建设项目 | 负责人及电话 | 樵亮13896119722 | ||||
| 市级主管部门 | 市乡村振兴局 | ||||||
| 县级主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 忠县马灌镇人民政府 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 162.5 | 162.5 | 100% | ||||
| 其中:中央、市级补助 | 62.5 | 62.5 | 100% | ||||
| 县级资金 | 0 | 0 | 100% | ||||
| 其他资金 | 100 | 100 | 100% | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1：硬化道路共2.5km(双河口至梅花水库1.2km，新龙桥至黄石崖1.3km),宽4.5m，厚0.2m，C25砼，边沟畅通。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：改善交通条件，方便群众56户，230人（低收入人口4户16人）生产生活出行，促进产业发展。 | 目标1：硬化道路共2.5km(双河口至梅花水库1.2km，新龙桥至黄石崖1.3km),宽4.5m，厚0.2m，C25砼，边沟畅通。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目标2：改善交通条件，方便群众56户，230人（低收入人口4户16人）生产生活出行，促进产业发展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化公路里程 | ≥2.5公里 | 2.7948公里 | |||
| 硬化公路路面宽 | ≥4.5米 | 4.5米 | |||||
| 硬化公路厚 | ≥0.2米 | 0.2米 | |||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 1 | ||||
| 硬化公路混凝土 | C25 | C25 | |||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 1 | ||||
| 成本指标 | 道路补助标准 | 25万元/公里 | 25万元/公里 | ||||
| 道路建设标准 | 65万元/公里 | 65万元/公里 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | 0.5小时 | ||||
| 受益居民人口数 | ≥230人 | 230人 | |||||
| 受益低收入人口数 | ≥16人 | 16人 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥20年 | 20年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益低收入人口满意度 | ≥98% | 100% | |||
| 经营主体满意度 | ≥100% | 100% | |||||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 附件4 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 专项(项目)名称 | 马灌镇雨水管网建设项目 | 负责人及电话 | 刘永胜 | ||||
| 市级主管部门 | |||||||
| 县级主管部门 | 实施单位 | 重庆华瑞建筑工程有限公司 | |||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 176 | 154.1286 | 100% | ||||
| 其中:中央、市级补助 | 154 | 154 | 100% | ||||
| 县级资金 | |||||||
| 其他资金 | 0.1286 | 0.1286 | 100% | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 雨水管网573.26米，其中HDPE双壁波纹管DN500为222.59米，钢筋混凝土管DN1200为278.67米，混凝土管DN300为72米以及检查井、雨水口、雨水沟等相关设施设备。 | 雨水管网573.26米，其中HDPE双壁波纹管DN500为222.59米，钢筋混凝土管DN1200为278.67米，混凝土管DN300为72米以及检查井、雨水口、雨水沟等相关设施设备 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| 产出指标? | 数量指标 | 雨水管网573.26米 | ≧100% | ≧100% | |||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≧100% | ≧100% | ||||
| 资金按时下达率 | ≧100% | ≧100% | |||||
| 成本指标 | 资金按时拨付率 | ≧100% | ≧100% | ||||
| 受益马灌场镇人口 | ≧8000人 | ≧8000人 | |||||
| 社会效益指标 | 该项目建成后能够实现场镇雨污分流，完善场镇功能，提升场镇品质，促进经济社会发展。 | ||||||
| 生态效益指标 | 该项目建成后实现场镇雨污分流，减轻马灌污水处理厂压力，提高污水处理厂处理效率，为白石水库水质提升贡献力量 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | 永久性 | 永久性 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
马灌场镇人口满意度 | ≧100% | ≧100% | |||
| 说明? | 无 | ||||||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
