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一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。
4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。
9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。
10.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。
本政府下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队五个事业单位。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计6,244.39万元,支出总计6,244.39万元。收支较上年决算数增加762.65万元、增长13.9%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计6,244.39万元,较上年决算数增加762.65万元,增长13.9%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加。其中:财政拨款收入6,244.39万元,占100%;
3.支出情况。2021年度支出合计6,244.39万元,较上年决算数增加762.65万元,增长13.9%,主要原因是人员增资及重点项目支出增加。其中:基本支出1,465.88万元,占23.5%;项目支出4,778.51万元,占76.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,244.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加762.65万元,增长13.9%。主要原因是人员增资及重点项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,057.64万元,较上年决算数增加464.65万元,增长10.1%。主要原因是人员基本支出增加,财政拨款收入增加。较年初预算数增加2,292.87万元,增长82.9%。主要原因是重点项目支出增加,财政拨款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,057.64万元,较上年决算数增加464.65万元,增长10.1%。主要原因是民政优抚增加。较年初预算数增加2,292.87万元,增长82.9%。主要原因是追加重点专项项目资金支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡,无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1) 一般公共服务支出1,081.95万元,占21.4%,较年初预算数增加392.92万元,增长57%,主要原因是人员增资,相应增加财政拨款收入。
(2)教育支出4.37万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算执行。
(3)文化旅游体育与传媒支出43.35万元,占0.9%,较年初预算数增加0.65万元,增长1.5%,主要原因是用于发展文化事业,印刷费、办公费开支。
(4)社会保障与就业支出1,217.35万元,占24.1%,较年初预算数增加106.33万元,增长9.6%,主要原因是人员经费支出。
(5)卫生健康支出70.40万元,占1.4%,较年初预算数减少3.93万元,下降5.3%,主要原因是人员经费支出。
(6)节能环保支出80.00万元,占1.6%,较年初预算数增加80.00万元,增长%,主要原因是整治环境开支。
(7)城乡社区支出43.56万元,占0.9%,较年初预算数增加2.46万元,增长5.99%,主要原因是人员经费支出增加。
(8)农林水支出2,380.49万元,占47.1%,较年初预算数增加1,646.44万元,增长224.28%,主要原因是发展农业、农村基础设施建设、生产发展等追加支出。
(9)住房保障支出68.17万元,占1.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算执行。
(10)灾害防治及应急管理支出68.01万元,占1.3%,较年初预算数增加68.01万元,增长100%,主要原因是保障受灾群众基本生活。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,465.88万元。其中:人员经费1,224.74万元,较上年决算数减少57.02万元,下降4.4%,主要原因是人员经费开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、 平时考核、目标考核等。公用经费241.14万元,较上年决算数减少24.94万元,下降9.4%,主要原因是节约办公开支,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。??
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,186.75万元,较上年决算数增加298.00万元,增长33.5%,主要原因是发展项目移民基础设施拨款。本年支出1,186.75万元,较上年决算数增加298.00万元,增长33.5%,主要原因是建设移民项目及基础设施支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计9.54万元,较年初预算数减少1.66万元,下降14.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二 是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪同人数,对应由接待对象 承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。?
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2021年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位2021年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.6%,主要原因是减少了过桥过路费、燃料费、维修费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。
公务接待费3.54万元,主要用于接待国内其他省市财政局到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.56万元,下降30.6%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待144批次691人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费51.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.58万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。本年度培训费支出4.37万元,较上年决算数增加0.34万元,增长8.4%,主要原因是增加各类培训场次,培训开支增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出171.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少20.93万元,下降10.9%,主要原因是会议资料打印费、办公经费减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金2111.08万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
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黄金镇东风村山楂产业园区公路硬化工程绩效目标 自评表 | |||||||
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(2021年度) | |||||||
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专项(项目)名称 |
2021年黄金镇东风村山楂产业园区公路硬化工程 |
负责人及电话 |
刘桂英13594891866 | ||||
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市级主管部门 |
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县级主管部门 |
忠县乡村振兴局 |
实施单位 |
忠县黄金镇人民政府 | ||||
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
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年度资金总额: |
120 |
120 |
100.00% | ||||
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其中:中央、市级补助 |
120 |
120 |
100.00% | ||||
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县级资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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硬化产业园区公路2km,宽4.5m,C25砼路面,厚0.2m,C25砼,做好边沟涵洞,方便群众242户855人(低收入人口51户129人)出行,促进产业发展,农户增收。 |
硬化产业园区公路2km,宽4.5m,C25砼路面,厚0.2m,C25砼,做好边沟涵洞,方便群众242户855人(低收入人口51户129人)出行,促进产业发展,农户增收。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
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产出指标 |
数量指标 |
贫困村新建硬化道路(≥**公里) |
2 |
2 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率(≥**%) |
100 |
100 |
||||
|
工程质量合格率(≥**%) |
100 |
100 |
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时效指标 |
项目按时开工率(≥**%) |
100 |
100 |
||||
|
项目按时验收率(≥**%) |
100 |
100 |
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成本指标 |
财政补助资金(**万元) |
120 |
120 |
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|
道路补助标准(**万元/公里) |
60 |
60 |
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社会效益指标 |
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**分钟) |
40 |
40 |
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|
受益人口数(≥**人) |
855 |
855 |
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|
可持续影响指标 |
工程使用年限(≥**年) |
20 |
20 |
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|
项目完成后正常运行比例(≥**%) |
100 |
100 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度(≥**%) |
98 |
98 |
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说明 |
无 | ||||||
2. 绩效自评报告或案例。
无
3. 皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
无
(二)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354722022
