重庆市忠县花桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1．贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．对辖区内的地区性和群众性工作负总责。制定本镇发展规划并组织实施。

4．负责本地区的环境治理，配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理，负责对社区的物业管理进行指导和监督检查。

5．组织和发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会和社区居委会工作，理顺各种关系。

6．单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学知识。

7．制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

8．负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9．研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位、社区居委会进行指导和管理，落实计划生育责任制。

（三）单位构成

本政府下设综合行政执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站五个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2，176.42万元，支出总计2，176.42万元。收支较上年决算数减少55.65万元，下降2.5％，主要原因是人员减少，重点项目支出减少。

2．收入情况。2022年度收入合计2，176.42万元，较上年决算数减少55.65万元，下降2.5％，主要原因是人员减少，重点项目支出减少。其中：财政拨款收入2，176.42万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2，176.42万元，较上年决算减少55.65万元，下降2.5％，主要原因是人员减少，重点项目支出减少。其中：基本支出1，168.05万元，占53.7％；项目支出1，008.37万元，占46.3％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2，176.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少55.65万元，下降2.5％。主要原因是人员减少，重点项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2，163.60万元，较上年决算数减少68.47万元，下降3.1％。主要原因是人员减少，重点项目支出减少。较年初预算数增加309.05万元，增长16.7％。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加资金解决。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2，163.60万元，较上年决算数减少68.47万元，下降3.1％。主要原因是人员减少，重点项目支出减少。较年初预算数增加309.05万元，增长16.7％。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加资金解决。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出545.36万元，占25.2％，较年初预算数增加97.19万元，增长21.7％，主要原因是人员增资。

（2）教育支出2.45万元，占0.1％，较年初预算数减少0.58万元，下降19.1％，主要原因是培训减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.05万元，占1.7％，较年初预算数增加6.97万元，增长24％，主要原因是保障部门重点项目支出。

（4）社会保障与就业支出776.10万元，占35.9％，较年初预算数增加59.94万元，增长8.4％，主要原因是保障部门重点项目支出。

（5）卫生健康支出56.94万元，占2.6％，较年初预算数增加4.45万元，增长8.5％，主要原因是保障部门重点项目支出

（6）城乡社区支出56.94万元，占2.6％，较年初预算数增加2.11万元，增长3.8％，主要原因是保障部门重点项目支出。

（7）农林水支出625.84万元，占28.9％，较年初预算数增加123.75万元，增长24.6％，主要原因是保障部门重点项目支出。

（8）住房保障支出49.92万元，占2.3％，较年初预算数增加1.22万元，增长2.5％，主要原因是人员变动。

（9）灾害防治及应急管理支出14.00万元，占0.6％，较年初预算数增加14.00万元，主要原因是保障部门重点项目支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，168.05万元。其中：人员经费1，015.93万元，较上年决算数增加193.97万元，增长23.6％，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费152.12万元，较上年决算数减少35.57万元，下降19％，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.83万元，较上年决算数增加12.83万元，主要原因是追加保障部门重点项目支出。本年支出12.83万元，较上年决算数增加12.83万元，主要原因是追加保障部门重点项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.78万元，较年初预算数增加6.26万元，增长1203.8％，主要原因是年初预估三公经费过少。较上年支出数减少10.38万元，下降60.5％，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度无因公出国（境）费用。

本部门2022年度无公务车购置费用。

公务用车运行维护费4.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.87万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，保留公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本持平。较上年支出数增加1.79万元，增长58.1％，主要原因是会议增加，公务用车增加。

公务接待费1.90万元，主要用于接待上级或其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.38万元，增长265.4％，主要原因是年初预估经费较少。较上年支出数减少12.18万元，下降86.5％，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待61批次421人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.98万元，较上年决算数增加3.24万元，增长437.8％，主要原因是人大工作会议增加。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数减少0.29万元，下降10.6％，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出107.92万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少34.52万元，下降24.2％，主要原因是人员减少，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了整体绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2022年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	忠县花桥镇人民政府		预算支出总量（万元）		1854.55
当年整体绩效目标	政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，落实陈敏尔书记调研忠县讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定以“双特”发展思路为统揽紧盯“双强”（强基础强产业）目标不动摇，推动高质量发展。







绩效指标	指标名称	指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	地方财政收入增长率	20		％	≥	6.5
	地区生产总值增长率	20		％	≥	8
	农民人均纯收入	20		元／人年	≥	21316
	培育扶持电商	20		个	≥	3
	场镇污水收集率	20		％	≥	80

2．绩效自评报告或案例。

无。

3．皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：翟苑伶　023－54628029

附件：

重庆市忠县花桥镇人民政府.xls