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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4．保护各种经济组织的合法权益。
5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7．办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1．贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3．对辖区内的地区性和群众性工作负总责。制定本镇发展规划并组织实施。
4．负责本地区的环境治理，配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理，负责对社区的物业管理进行指导和监督检查。
5．组织和发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会和社区居委会工作，理顺各种关系。
6．单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学知识。
7．制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法治宣传教育和社会公德教育。
8．负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。
9．研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位、社区居委会进行指导和管理，落实计划生育责任制。
本政府下设综合行政执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站五个事业单位。
二、部门决算情况说明
? ? ?（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2393.45万元，支出总计2393.45万元。收支较上年决算数增加217.03万元，增长9.97%，主要原因是人员经费的增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2393.45万元，较上年决算数增加217.03万元，增长9.97%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2393.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2393.45万元，较上年决算数增加217.03万元，增长9.97%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1385.63万元，占57.89%；项目支出1007.82万元，占42.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是收支平衡，无结余。
? ? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2393.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加217.03万元，增长9.97%。主要原因是人员经费增加。
? ? ?（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2388.45万元，较上年决算数增加224.85万元，增长10.39%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加343.32万元，增长16.79%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2388.45万元，较上年决算数增加224.85万元，增长10.39%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加343.32万元，增长16.79%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是收支平衡，无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
? ?（1）一般公共服务支出582.16万元，占24.37%，较年初预算数增加90.22万元，增长18.34%，主要原因是人员经费增加。
? ?（2）教育支出3.92万元，占0.16%，较年初预算数增加0.42万元，增长12.00%，主要原因是人员经费增加。
? ?（3）文化旅游体育与传媒支出51.34万元，占2.15%，较年初预算数增加19.14万元，增长59.44%，主要原因是人员增加。
? ?（4）社会保障与就业支出861.77万元，占36.08%，较年初预算数增加71.80万元，增长9.09%，主要原因是保障部门重点项目支出。
? （5）卫生健康支出55.23万元，占2.31%，较年初预算数减少0.43万元，下降0.77%，主要原因是保障部门重点项目支出。
? （6）城乡社区支出63.13万元，占2.64%，较年初预算数增加3.11万元，增长5.18%，主要原因是保障部门重点项目支出。
? （7）农林水支出626.97万元，占26.25%，较年初预算数增加87.66万元，增长16.25%，主要原因是保障部门重点项目支出。
? （8）住房保障支出70.72万元，占2.96%，较年初预算数减少1.82万元，下降
2.51%，主要原因是公积金缴费基数调整。
? （9）灾害防治及应急管理支出73.20万元，占3.06%，较年初预算数增加73.20万
元，增长100.00%，主要原因是保障部门重点项目支出。
? ?（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? ? ?2023年度一般公共财政拨款基本支出1385.63万元。其中：人员经费1231.93万元，较上年决算数增加216.00万元，增长21.26%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费153.70万元，较上年决算数增加1.58万元，增长1.04%，主要原因是新增办公用品。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
? ?（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少7.83万元，下降61.03%，主要原因是项目减少。本年支出5.00万元，较上年决算数减少7.83万元，下降61.03%，主要原因是项目减少。
? ? ?（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?? ?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.66万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.88万元，增长12.98%，主要原因是公务车运行维护费增加。
? ? （二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
? ? 公务车购置费0.00万元，费用支出0，较上年支出数无增减。
? ? 公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.13万元，增长23.20%，主要原因是公务车运行与次数增加。
? ??公务接待费1.66万元，主要用于接待上级或其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降4.60%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.24万元，下降12.63%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
? ? （三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次465人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
? ? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.98万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出3.92万元，较上年决算数增加1.47万元，增长60.00%，主要原因是培训增加。
? ? （二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出91.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数减少16.33万元，下降15.13%，主要原因是厉行节约。
? ? （三）国有资产占用情况说明
? ? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
? ? （四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
? ? （一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评。
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2023年度部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||
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部门（单位）名称 |
忠县花桥镇人民政府 |
部门编号 |
819 |
自评总分（分） |
96.99 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
2,790.95 |
3,422.59 |
2,393.45 |
—— |
—— |
—— | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,790.95 |
3,422.59 |
2,393.45 |
69.93 |
10 |
6.99 | |||||||||
|
一般公共预算 |
2,778.57 |
3,417.59 |
2,388.45 |
69.89 |
—— |
—— | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
深入贯彻习近平总书记视察重庆系列重要指示精神，全面落实县委各项工作部署，坚定以“双特”发展思路，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持生态优先、推动绿色发展，坚持“双特”发展思路，高水平打造花桥镇特色产业，奋力谱写全面建设社会主义现代化花桥镇新篇章。 |
全部完成 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
说明 | |||||
|
按照相关政策标准开支 |
元 |
= |
20451307 |
20451307 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||
|
及时将财政资金拨付到位 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||
|
维护本部门日常运转，落实相关政策 |
定性 |
好坏 |
全部完成 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||
|
为日常工作运转提供社会保障 |
定性 |
好坏 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
|
全辖区被服务对象对财政资金使用情况的满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
总体说明 |
|||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54628029。
