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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4．保护各种经济组织的合法权益。
5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7．办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1．贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3．对辖区内的地区性和群众性工作负总责。制定本镇发展规划并组织实施。
4．负责本地区的环境治理，配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理，负责对社区的物业管理进行指导和监督检查。
5．组织和发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会和社区居委会工作，理顺各种关系。
6．组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学知识。
7．制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法治宣传教育和社会公德教育。
8．负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。
9．研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位、社区居委会进行指导和管理，落实计划生育责任制。
本政府下设综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展 服务中心、村镇建设服务中心五个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2356.64万元，支出总计2356.64万元。收支较上年决算数增加621.73万元，增长35.84%，主要原因是项目增加，兑付工程款增多。
2.收入情况。2024年度收入合计2356.64万元，较上年决算数增加621.73万元，增长35.84%，主要原因是项目增加，兑付工程款增多。其中：财政拨款收入2356.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2356.64万元，较上年决算数增加621.73万元，增长35.84%，主要原因是项目增加，兑付工程款增多。其中：基本支出633.79万元，占26.89%；项目支出1722.85万元，占73.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2356.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加621.73万元，增长35.84%。主要原因是项目增加，兑付工程款增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2351.64万元，较上年决算数增加621.73万元，增长35.94%。主要原因是项目增加，兑付工程款增多。较年初预算数减少106.21万元，减少4.32%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.64万元，较上年决算数增加621.73万元，增长35.94%。主要原因是项目增加，兑付工程款增多。较年初预算数减少106.21万元，减少4.32%。主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出504.54万元，占21.45%，较年初预算数增加72.04万元，增长16.66%，主要原因是人员经费增加。
（2）教育支出1.47万元，占0.06%，较年初预算数减少0.06万元，下降3.92%，主要原因是培训减少。
（3）社会保障与就业支出726.43万元，占30.89%，较年初预算数增加50.02万元，增长7.39%，主要原因是社保缴费增加。
（4）卫生健康支出34.76万元，占1.48%，较年初预算数减少0.93万元，下降2.61%，主要原因是医保缴费减少。
（5）农林水支出1017.83万元，占43.28%，较年初预算数减少216.62万元，下降17.55%，主要原因是农林水利项目支出减少。
（6）住房保障支出37.95万元，占1.61%，较年初预算数减少1.29万元，下降3.29%，主要原因是公积金基数调整。
（7）灾害防治及应急管理支出25.67万元，占1.09%，较年初预算数增加5.64万元，增长28.16%，主要原因是项目增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出633.79万元。其中：人员经费553.15万元，较上年决算数减少82.35万元，下降12.96%，主要原因是减少上年补发工资、津补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.65万元，较上年决算数减少10.95万元，下降11.95%，主要原因是厉行节约，严格按照预算开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数无增减。本年支出5.00万元，较上年决算数无增减。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.14万元，下降2.08%，主要原因是厉行节约，严格按照预算开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.79万元，主要用于接待上级或其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.14万元，下降15.38%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。?
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.98万元，较上年决算数增加3.98万元，增长100.00%，主要原因是人代会如期举行，序时拨付人代会经费。本年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少0.22万元，下降12.75%，主要原因是厉行节约，严格按照预算开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出80.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。机关运行经费较上年支出数减少10.95万元，下降11.95%，主要原因是厉行节约，严格按照预算开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3105.23万元
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
忠县花桥镇人民政府 |
部门编号 |
819 |
自评总分（分） |
96.99 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
3,032.87 |
3,996.35 |
3,105.23 |
—— |
—— |
—— | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,032.87 |
3,996.35 |
3,105.23 |
77.70 |
10 |
7.77 | |||||||||
|
一般公共预算 |
3,032.87 |
3,991.35 |
3,105.23 |
77.67 |
—— |
—— | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署，深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，按照全县“1116”总体工作思路，坚持党建统领，统筹高质量发展和高水平安全，推动政府各项事业全面发展。 |
全部完成 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
说明 | |||||
|
按照相关政策标准开支 |
元 |
= |
20037255 |
20037255 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||
|
项目完成质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
人均可支配收入 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
为日常工作运转提供社会保障 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||
|
全辖区被服务对象对财政资金使用情况的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||
|
总体说明 |
|||||||||||||||
?
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
吉星???023-54628064
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：忠县花桥镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,351.64 |
一、一般公共服务支出 |
504.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.47 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
726.43 | |
|
九、卫生健康支出 |
34.76 | ||
|
十、节能环保支出 |
3.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
4.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,017.83 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
37.95 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25.67 | ||
|
二十三、其他支出 |
1.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,356.64 |
本年支出合计 |
2,356.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,356.64 |
总计 |
2,356.64 |
?
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：忠县花桥镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,356.64 |
2,356.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.54 |
504.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
504.54 |
504.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.56 |
444.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
726.43 |
726.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.41 |
48.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.30 |
174.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
73.95 |
73.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.56 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
72.46 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
37.22 |
37.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
27.07 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
276.07 |
276.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
69.42 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
206.65 |
206.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.83 |
1,017.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
707.83 |
707.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
358.40 |
358.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.43 |
324.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县花桥镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,356.64 |
633.80 |
1,722.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.54 |
444.56 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
504.54 |
444.56 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.56 |
444.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.91 |
0.00 |
50.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
726.43 |
115.05 |
611.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.41 |
48.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.30 |
0.00 |
174.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.82 |
0.00 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
17.04 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
73.95 |
0.00 |
73.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.56 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
72.46 |
0.00 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
8.17 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
37.22 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
34.82 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.80 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
276.07 |
0.00 |
276.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
206.65 |
0.00 |
206.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
52.43 |
0.00 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.43 |
0.00 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.83 |
0.00 |
1,017.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
707.83 |
0.00 |
707.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
358.40 |
0.00 |
358.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.43 |
0.00 |
324.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.67 |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：忠县花桥镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,351.64 |
一、一般公共服务支出 |
504.54 |
504.54 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.47 |
1.47 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
726.43 |
726.43 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
34.76 |
34.76 |
||||
|
十、节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,017.83 |
1,017.83 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
37.95 |
37.95 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25.67 |
25.67 |
||||
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,356.64 |
本年支出合计 |
2,356.64 |
2,351.64 |
5.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,356.64 |
总计 |
2,356.64 |
2,351.64 |
5.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：忠县花桥镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,351.64 |
633.80 |
1,717.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.54 |
444.56 |
59.98 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
504.54 |
444.56 |
59.98 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.56 |
444.56 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.91 |
0.00 |
50.91 |
|
205 |
教育支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
726.43 |
115.05 |
611.37 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.39 |
23.39 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.41 |
48.41 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
174.30 |
0.00 |
174.30 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.82 |
0.00 |
35.82 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
17.04 |
0.00 |
17.04 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
73.95 |
0.00 |
73.95 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.56 |
0.00 |
27.56 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
20810 |
社会福利 |
72.46 |
0.00 |
72.46 |
|
2081001 |
儿童福利 |
8.17 |
0.00 |
8.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
37.22 |
0.00 |
37.22 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
|
20811 |
残疾人事业 |
34.82 |
0.00 |
34.82 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.80 |
0.00 |
30.80 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
276.07 |
0.00 |
276.07 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
206.65 |
0.00 |
206.65 |
|
20825 |
其他生活救助 |
52.43 |
0.00 |
52.43 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.43 |
0.00 |
52.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.83 |
0.00 |
1,017.83 |
|
21301 |
农业农村 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
707.83 |
0.00 |
707.83 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
358.40 |
0.00 |
358.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
324.43 |
0.00 |
324.43 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.67 |
0.00 |
25.67 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
