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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:保障社会稳定和经济发展,完成县委县政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
花桥单位内设7个机构处室,分别是党政办、财政办、平安办、民政和社事办、经发办、规划建设管理环境办、应急管理办。下属6个二级预算单位,分别是政府机关、执法大队、文化服务中心、农业服务中心、社会保障和就业服务中心、退役军人站等6个单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数3032.87万元,其中:一般公共预算拨款 3032.87万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较2023年增加241.92万元,主要是一般公共预算增加241.92万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数 3032.87万元,其中:一般公共服务支出预算651.41?万元,文化49.35万元,教育支出预算 3.31万元,农林水1462.7万元、应急管理20.03万元、自然资源18万元社会保障和就业支出预算855.91万元,卫生健康支出预算 63.62万元,住房保障支出预算 67.07万元。支出预算较2023年增加254.3万元,主要是基本支出预算增加 -255.99万元,项目支出预算增加510.29?万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 3032.87?万元,一般公共预算财政拨款支出 ?3032.87?万元,比2023年增加(或减少) ?254.3?万元。其中:基本支出 1174.81万元,比2023年增加(或减少) -255.99万元,主要原因是人员经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1858.06万元,比2023年增加(或减少) 510.29?万元,主要原因是增加项目经费等,主要用于民政优抚等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0?万元,政府性基金预算支出 ?0万元,比2023年增加(或减少) -12.38万元,主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 ?7.736万元,比2023年减少(或增加) 0.61万元。其中:因公出国(境)费用 ?0万元,比2023年减少(或增加) 0?万元;公务接待费1.736万元,比2023年增加 0.61万元,主要原因是预算增加;公务用车运行维护费6?万元,比2023年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费 0?万元,比2023年减少(或增加)0万元;。
五、其他重要事项的情况说明
(行政、参公单位)1、机关运行经费无。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 6.936??万元,比上年增加 0.336?万元,主要原因为预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0?万元:政府采购货物预算0??万元、政府采购工程预算 ?0万元、政府采购服务预算 0?万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0?万元:政府采购货物预算0??万元、政府采购工程预算 0?万元、政府采购服务预算 0?万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1858.06 万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3?辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2?辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0?辆,其中一般公务用车?0?辆、执勤执法用车?0?辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:翟苑伶??联系方式: 023－54628029.
附件：2024年部门预算公开表
