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金鸡镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告
一、2018年全镇财政预算执行情况
2018年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督支持下，坚持以党的十九大精神为指导，沉着应对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的形势，认真贯彻政府本年度对财政工作的要求，稳增长，控支出，保运转，圆满完成了全年预算目标任务。
（一）财政预算收入执行情况
上级转移支付补助2099万元（年初预算），专项补助152万元。2018年上级转移支付共计补助2251万元。同比增长12.4%，增加的主要点是基层政权运行。基金补助32万元，总财力2283万元，由于支出的增长赶不上财政收入的增长，尚有部分资金未到位。
（二）财政预算支出执行情况
运行支出。一般公共服务支出546万元；职工教育支出3万元，群众文化支出43万元；社会保障支出708万元，医疗卫生支出26万元；节能环保支出24万元，城乡社区支出23万元，农、林、水支出725万元，住房公积金支出37万元。总支出2135万元。较去年增加711万元，增加的原因是上年度专项资金和村（社区）、民政定补、行政运行刚性增大。
（三）收支平衡情况
2018年上级财政转移支付补助财力2135万元。用于政权机构正常运行858万元，占整个财政支出40%；较去年降4%。其余1277万元用于民生和专项支出，全年财政收支平衡。
（四）财政工作情况
1、抓收入强保障。一是全面开展了协护税工作，预测分析和信息互通，实现相关税收及时入库，全年完成税收272万元、非税25万元，总计297万元，超额完成任务，较去年增加25万元，增长9%。增加的原因是继两个重点工程完工后国家基础投入增大。二是认真开展了非税收入清查工作。
2、增项目求发展。争取国家投入，拉动地方发展，增加财政收入。全年基础设施投资2321万元，分别是金鸡场、黄龙场街道改善220万元，改善狮王村、活龙村、白龙村办公环境41万元，白龙村还在实施中，农村公路改造及交通安全1057万元。水库安置工程建设503万元。金鸡高速路连接道至场镇“白改黑”450万元工程正在进行，滨河梯道50万元。
3、重投入增福祉。切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，不断提升人民幸福感。上年山坪塘整治工程款193万元，新学村、活龙村、蜂水村、付坝村高山生态扶贫安置点建设194万元。CD级危房改造140万元，农村临时困难救助67万元，2018年“9.18”洪灾恢复重建143万元。松材线虫防治19万元。白龙、狮王、新学三个村一事一议人行便道建设80万元，改善了人居环境和自然环境。对鸿沃生态农业公司和自立林业公司投资106万元，实行股权化改革，自立林业正在验收中，公司和农户共同收益，是新型农业生产模式很好的开端。
4、添措施保支出。2018年财政严峻形势前所未有，加大了财政理财工作力度，落实保压措施，不断提高财政保障能力。落实有力措施，努力完成“保工资、保运转、保民生”等支出管理刚性目标任务。一是统筹兼顾。合理划分确定基本支出范围、标准，预算执行优先确保人员经费、公用经费、重点民生基本支出需求。二是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。镇纪委对本年财务规范检查，根据运行中出现的问题制定了相应的整改措施。
5、化债务防风险。一是控制和化解风险。把握好负债建设与财政风险平衡的关系，明确偿还计划和偿还来源。建立风险评估、预警、应急处置机制。“四好农村公路”改造不举债建设，杜绝新增债务。二是妥善处理存量债务，积极筹措资金，消化蜂水、文桂、木坊三个村债务170万元，我镇债务可控。
我镇财政经济实现了平稳运行，但预算执行中还存在一些困难和问题：一是骨干税源缺乏，短期难以实现税收大幅增长；二是收支矛盾突出，随着促进社会事业发展、保障民生支出等各项刚性支出的逐年增加，财政收支矛盾越发突出。
二、2019年财政预算（草案）
2019年度财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，按照新《预算法》和县财政局有关预算编制和改革的要求，紧紧围绕“夯实双基、优化管理、重点突破、提质增效”的目标，强化预算编制，优化支出结构，盘活财政存量，加大民生投入。结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2019年预算提出如下建议：
（一）2019年度财政预算收入目标
1、2019年税收计划入库285万元，同比增长 5%。
2、2019年财政预算收入（可支配财力）1564万元，同比增加32?%，增加的原因是政策性增资。
（二）2019年财政预算支出安排
一般公共预算452万元，职工教育支出2万元，群众文化支出52万元，医疗卫生支出43万元、社会保障就业支出538万元，农、林、水 支出439万元，住房公积金支出38万元。
三、2019年财政工作措施
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是加快推进“山水相依·醉美金鸡”的提速之年，坚持以经济建设为中心，遵循公共财政、统筹兼顾、讲求绩效、突出重点和深化改革的原则，圆满完成预算各项收支任务，重点做好以下工作：
（一）细化目标抓收入。2019年，我们将紧紧围绕政府制定的工作目标任务，涵养和厚植财源，切实做好收入管理，确保完成目标任务。采取有效措施进一步优化收入结构，提高财政保障水平，做到依法征收、应收尽收。
（二）狠抓管理优结构。继续加强资金监管，从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。硬化预算约束，严格预算执行，持续加大民生投入力度，加强对各单位的指导和监督。
（三）强化监管保安全。强化监督检查，推进财政管理法治化、科学化、精细化。严格财政资金管理，严肃财经纪律，落实事前、事中、事后全程监控，确保财政资金运行安全。财政收支在忠县人民政府网面向社会公开，促进依法依规使用财政资金。
2019年的财政工作任重而道远。我们将在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，增强忧患意识和责任意识，克服困难，开拓进取，求真务实，扎实工作，为圆满完成全年的各项预算任务而努力奋斗！
