重庆市忠县金鸡镇人民政府
2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。
3、组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
5、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
6、负责制订全镇义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
7、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
8、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
9、负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
10、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
11、承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。部门现行的职能职责(注:由部门根据三定方案结合实际情况填写)。
(二)单位构成
重庆市忠县金鸡镇人民政府内设7个机构处室,分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。下属6个二级预算单位,分别是重庆市忠县金鸡镇人民政府(本级)、重庆市忠县金鸡镇综合行政执法大队、重庆市忠县金鸡镇文化服务中心、重庆市忠县金鸡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市忠县金鸡镇农业服务中心、重庆市忠县金鸡镇退役军人服务站。。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数2497.07万元,其中:一般公共预算拨款2492.57万元,政府性基金预算拨款4.5万元。收入较2023年减少305.23万元,主要是一般公共预算拨款减少258.83万元,政府性基金预算拨款减少46.4万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2497.07万元,其中:一般公共服务支出预算 456.82万元,教育支出预算2.88万元,文化旅游体育与传媒支出预算60.02万元,社会保障和就业支出预算870.71万元,卫生健康支出预算59.02万元,城乡社区支出预算63.88万元,农林水支出预算763.79万元,自然资源海洋气象等支出预算99.1万元,住房保障支出预算62.54万元,灾害防治及应急管理支出预算58.3万元。支出预算较2023年减少305.23万元,主要是基本支出预算减少95.97万元,项目支出预算减少209.26万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2492.57万元,一般公共预算财政拨款支出2492.57万元,比2023年减少258.83万元。其中:基本支出1084.49万元,比2023年减少95.97万元,主要原因是人员减少薪资福利待遇等支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1408.08万元,比2023年减少162.86万元,主要原因是?农村综合改革等专项资金减少,主要用于社会保障和就业、农林水等重点工作。
2024年政府性基金预算收入4.5万元,政府性基金预算支出4.5万元,比2023年减少46.4万元,主要原因是项目支出减少,主要用于圆梦助学补助。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.46万元(包含上年结转支出),比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出;公务接待费1.46万元,比2023年减少0万元,主要原因是包含上年结转支出;公务用车运行维护费6万元,比2023