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[ 索引号 ]
115002337474988716/2022-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县金声乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-21
[ 发布日期 ]
2022-09-21

重庆市忠县金声乡综合行政执法大队 2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

职能职责

宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和乡镇党委、政府街道党工委街道办事处交办的其他工作。

机构设置

2019年机构改革时成立财政全额拨款公益一类事业单位,乡直属二级单位。

  1. 单位构成

本单位机构编制管理部门核定编制3人,2021年调出4人,其中2019年机构改革原财政所参公人员3人均在2021年调出转任到上级机构乡人民政府。事业身份人员调出1人。2021末实有人数为1

二、部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计57.87万元支出总计57.87万元。收支较上年决算数减少41.1万元、下降41.52%,主要原因为人员调出经费缩减

2.收入情况。2021年度收入合计57.87万元较上年决算数减少41.1万元下降41.52%,主要原因为人员调出经费缩减

其中财政拨款收入57.87万元100%;事业收入0.00万元0%;经营收入0.00万元0%;其他收入0.00万元0%。此外使用非财政拨款结余0.00万元年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计57.87万元较上年决算数减少41.1万元下降41.52%,主要原因为人员调出经费缩减

其中基本支出 57.87万元100%;项目支出0.00万元0%;经营支出0.00万元0%。此外结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长%,主要原因是无结转结余。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计57.87万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各减少41.1万 元下降41.52。主要原因为人员调出经费缩减

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入57.87万元较上年决算数减少41.1万元下降41.52。主要原因为人员调出经费缩减。较年初预算数减少57.87万元下降41.52。主要原因为人员调出经费缩减。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出57.87万元较上年决算数减少41.1万元下降41.52。主要原因为人员调出经费缩减。较年初预算数减少57.87万元下降41.52。主要原因为人员调出经费缩减

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长%,主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(5)教育支出0.29万元0.5%,较年初预算数增加0万元增长0

(8)社会保障与就业支出3.75万元6.58%,较年初预算数减少5.18万 元下降20%,主要原因为人员调出经费减少

(9)卫生健康支出1.8万元3.1%,较年初预算数减少1.52万 元下降45.78%,主要原因为人员调出经费减少

(11)城乡社区支出49.48万元85.5%,较年初预算数减少32.05万 元下降39.31%,主要原因为人员调出经费减少

(19)住房保障支出2.54万元4.4%,较年初预算数减少2.14万 元下降45.73%,主要原因为人员调出经费减少

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出57.87万元。其中人员经费49.99万元较上年决算数41.1万 元下降41.52%,主要原因是人员调出经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出等。公用经费7.87万元较上年决算数减少6.98万元下降47%,主要原因为人员调出经费减少。公用经费用途主要包括商品服务支出。

政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算无财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算无财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.16万元较年初预算数减少0.1万元下降38.46%,主要原因是人员调出经费减少和厉行节约严格执行中央八项规定精神。 较上年支出数减少0.01万 元下降5.89%,主要原因是人员调出经费减少和厉行节约严格执行中央八项规定精神

)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国无经费支出。

公务车购置费无财政拨款支出

公务车运行维护费无财政拨款支出。

公务接待费0.16万元主要用于接待上级部门工作检查。费用支出较年初预算数减少0.1万元下降38.46%,主要原因是检查接待量减少。较上年支出数减少0.01万元下降5.89%,主要原因是检查接待量减少。

)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国共计0个团组,0公务用车购置0公务车保有量为0国内公务接待4批次40其中国内外 事接待0批次,0外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费43.00车均购置费0.00万元车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7.87万元机关运行经费主要用于开支办公费用、网络运行更新费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.98万元下降47%,主要原因为参公人员调出、经费指标减少

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.29万元较上年决算数增加0.03万元9.38%,主要原因为人员调出经费减少

国有资产占用情况说明

截至20211231本部门共有车辆0其中副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0单价50万元以上通用设备0),单价100万元以上专用设备0

政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本部门对部门整体项目开展了绩效自评其结果如下。

绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配指单位按照国家有关规定缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四工资福利支出支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五商品和服务支出支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

十六对个人和家庭的补助支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七其他资本性支出支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-54866001

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