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一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责社会保障服务工作：政策咨询、城乡居民养老保险新参保及退休办理、养老保险生存验证、城镇职工养老保险参保及退休办理等
2. 负责合作医疗服务工作：政策咨询、参保系统录入、中途参保、医保制卡及补卡
3. 负责就业服务工作：政策咨询、信产送工、高校毕业生的跟踪服务、公益性岗位的开发及管理、创业担保贷款业务、就业指导及培训等
4. 负责劳动监察服务工作：在建工程工资欠薪情况的监督等
（二）机构设置
本单位由机构编制管理部门设置为公益一类事业单位，核定编制人数5人，其中：领导职数1人，属于财政全额拨款单位。2022年末实有在岗在编5人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位，内设有养老保险、医疗保险、就业服务、劳动监察窗口。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.?总体情况。2022年度收入总计86.68万元，支出总计86.68万元。收支较上年决算数增加16.20万元，增长23%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整?。
2.?收入情况。2022年度收入合计86.68万元，较上年决算数增加16.20万元，增长23%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整?。其中：财政拨款收入86.68万元，占100%。
3.?支出情况。2022年度支出合计86.68万元，较上年决算增加16.20万元，增长23%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。其中：基本支出86.68万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.?结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是两年均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计86.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.20万元，增长23%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.?收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入86.68万元，较上年决算数增加16.20万元，增长23%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。较年初预算数增加3.83万元，增长4.6%。主要原因是人员薪资调整及补发以前年度绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.?支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出86.68万元，较上年决算数增加16.20万元，增长23%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。较年初预算数增加3.83万元，增长4.6%。主要原因是人员薪资调整及补发以前年度绩效。
3.?结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是两年均无结转结余。
4.?比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.23万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是职工培训教育经费和严格执行年初预算。
（8）社会保障与就业支出78.66万元，占90.7%，较年初预算数增加3.82万元，增长5.1%，主要原因是人员经费及公用经费以及职工社保缴费基数调整。
（9）卫生健康支出3.88万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工医疗保险缴纳和严格执行年初预算。
（19）住房保障支出3.91万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工住房公积金缴纳和严格执行年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.68万元。其中：人员经费75.65万元，较上年决算数增加11.78万元，增长18.4%，主要原因是人员变动及薪资调整。人员经费用途主要包括工资福利支出等。公用经费11.02万元，较上年决算数增加4.41万元，增长66.7%，主要原因是人员变动办公等商品服务支出调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是业务接待及落实八项规定和执行预算编制。较上年支出数减少0.03万元，下降14.3%，主要原因是落实八项规定和接待频次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无公务车购置预算。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无公务车。
公务接待费0.18万元，主要用于业务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是落实八项规定、严格执行年初预算。较上年支出数减少0.03万元，下降14.3%，主要原因是接待频次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费35.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无会议费预算。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.09万元，增长64.3%，主要原因是业务拓展、培训次数增多。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效未开展自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李笑???023-54866001
