重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所2023年度决算公开说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责社会保障服务工作：政策咨询、城乡居民养老保险新参保及退休办理、养老保险生存验证、城镇职工养老保险参保及退休办理等。

2. 负责合作医疗服务工作：政策咨询、参保系统录入、中途参保、医保制卡及补卡。

3. 负责就业服务工作：政策咨询、生产送工、高校毕业生的跟踪服务、公益性岗位的开发及管理、创业担保贷款业务、就业指导及培训等。

4. 负责劳动监察服务工作：在建工程工资欠薪情况的监督等。

（二）机构设置

本单位由机构编制管理部门设置为公益一类事业单位，核定编制人数5人，其中：领导职数1人，属于财政全额拨款单位。2023年末实有在岗在编5人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.?总体情况。2023年度收入总计100.27万元，支出总计100.27万元。收支较上年决算数增加13.59万元，增长15.68%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。

2.?收入情况。2023年度收入合计100.27万元，较上年决算数增加13.59万元，增长15.68%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。其中：财政拨款收入100.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.?支出情况。2023年度支出合计100.27万元，较上年决算数增加13.59万元，增长15.68%，主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。其中：基本支出100.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.?结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位执行0余额收支，年底无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计100.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.59万元，增长15.68%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.?收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入100.27万元，较上年决算数增加13.59万元，增长15.68%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。较年初预算数增加9.66万元，增长10.66%。主要原因是人员变动导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.?支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出100.27万元，较上年决算数增加13.59万元，增长15.68%。主要原因是人员变动、人员经费公用经费调整。较年初预算数增加9.66万元，增长10.66%。主要原因是人员变动导致人员经费增加。

3.?结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位执行0余额收支，年底无结转结余。

4.?比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.26万元，占0.26%，较年初预算数无增减，主要原因是职工培训教育经费和严格执行年初预算。

（2）社会保障与就业支出91.59万元，占91.34%，较年初预算数增加9.66万元，增长11.79%，主要原因是人员经费及公用经费以及职工社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出4.11万元，占4.10%，较年初预算数无增减，主要原因是职工医疗保险缴纳和严格执行年初预算。

（4）住房保障支出4.32万元，占4.31%，较年初预算数无增减，主要原因是职工住房公积金缴纳和严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出100.27万元。其中：人员经费90.14万元，较上年决算数增加14.49万元，增长19.15%，主要原因是人员变动及薪资调整。人员经费用途主要包括工资福利支出等。公用经费10.13万元，较上年决算数减少0.89万元，下降8.08%，主要原因是人员变动办公等商品服务支出调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数无增减，主要原因是业务接待及落实中央八项规定和执行预算编制。较上年支出数减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是落实中央八项规定和接待频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无人员因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车。

公务接待费0.16万元，主要用于业务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实中央八项规定、严格执行年初预算。较上年支出数减少0.02万元，下降11.11%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费预算。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.03万元，增长13.04%，主要原因是业务拓展、培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效未开展自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54866001

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	100.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.26
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.59
		九、卫生健康支出	4.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	100.27	本年支出合计	100.27
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	100.27	总计	100.27

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所									公开02表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		100.27	100.27
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.64	83.64
2080150	事业运行	83.64	83.64
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	4.11	4.11
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	4.32	4.32
22102	住房改革支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	4.32	4.32

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所							公开03表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		100.27	100.27
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.64	83.64
2080150	事业运行	83.64	83.64
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	4.11	4.11
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	4.32	4.32
22102	住房改革支出	4.32	4.32
2210201	住房公积金	4.32	4.32

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所						公开04表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	100.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.26	0.26
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	91.59	91.59
		九、卫生健康支出	4.11	4.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.32	4.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	100.27	本年支出合计	100.27	100.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	100.27	总计	100.27	100.27

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所				公开05表
公开单位：重庆市忠县金声乡劳动就业和社会保障服务所				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		100.27	100.27
205	教育支出	0.26	0.26
20508	进修及培训	0.26	0.26
2050803	培训支出	0.26	0.26
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59
20801	人力资源和社会保障管理事务

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