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一、部门基本情况
忠县磨子土家族乡文化服务中心是磨子土家族乡人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,2020年实有编制3人,在编2人。
(一)职能职责
紧紧围绕乡党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训,讲座等;免费开放图书阅览室,组织群众开展读书读报活动;搜集、整理民间文化遗产,开展好文物保护法宣传,做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作;组织开展流动文化进村演出,做好文化进村服务等工作。
(二)机构设置
内设1个综合办公室
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位未二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度表分,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计57.77万元,支出总计57.77万元。收支较上年决算数减少3.21万元、下降5.3%,主要原因是本年预算支出未实现支出。
2.收入情况。2021年度收入合计57.77万元,较上年决算数减少3.21万元,下降5.3%,主要原因是本年预算支出未实现支出。其中:财政拨款收入57.77万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计57.77万元,较上年决算数减少3.21万元,下降5.3%,主要原因是本年预算支出未实现支出。其中:基本支出57.77万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。无
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计57.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少3.21万元,下降5.3%。主要原因是本年预算支出未实现支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入57.77万元,较上年决算数减少3.21万元,下降5.3%。主要原因是本年预算支出未实现支出。较年初预算数减少2.45万元,下降4.1%。主要原因是本年预算支出未实现支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出57.77万元,较上年决算数减少3.21万元,下降5.3%。主要原因是本年预算支出未实现支出。较年初预算数减少2.45万元,下降4.1%。主要原因是本年预算支出未实现支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是预算内资金无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出42.28万元,占73.2%,较年初预算数减少2.45万元,下降5.5%,主要原因是本年预算支出未实现支出。
(2)社会保障与就业支出10.63万元,占18.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(3)卫生健康支出2.01万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(4)住房保障支出2.84万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出57.77万元。其中:人员经费51.50万元,较上年决算数减少2.20万元,下降4.1%,主要原因是人员开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费6.27万元,较上年决算数减少0.65万元,下降9.4%,主要原因是.单位开支减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.20万元,较年初预算数减少0.11万元,下降35.5%,主要原因是人员开支减少。较上年支出数增加0.02万元,增长11.1%,主要原因是人员开支增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度未发生此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度未发生此项支出。
公务车购置费0.00万元,2020年度未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元,本单位无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。
公务接待费0.20万元,主要用于接待人员开支减少。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降35.5%,主要原因是人员开支减少。较上年支出数增加0.02万元,增长11.1%,主要原因是人员开支增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年一致。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降100%,主要原因是开支减少。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要用于采购2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金60万元;从评价情况来看,坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动每个职工的积极性。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
|
2021年部门(单位)整体绩效目标表(单位:元) | ||||||
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预算支出总量(万元) |
当年整体绩效目标 |
绩效指标???? | ||||
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指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
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60 |
基本服务项目 |
完成书刊借阅1000人次,每周开放时间42小时以上 |
20% |
人次 |
≥ |
2 |
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全民文化艺术普及 |
完成文化活动及讲座培训和流动文化进场演出 |
50% |
次 |
≥ |
5 | |
|
全民阅读活动 |
全民阅读活动不少于1次,指导村活动室4次以上 |
10% |
次 |
≥ |
1 | |
|
文物安全巡查 |
每季度对文物点安全巡查1次,确保文物安全 |
10% |
次 |
≥ |
1 | |
|
服务创新 |
做好公共文化物联网服务,农村文化中心化建设及政府购买演出服务16场次 |
10% |
次 |
≥ |
1 | |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54787513
