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重庆市忠县磨子土家族乡人民政府
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本乡实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全乡美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责制订全乡计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
5.编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
6.贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法治宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。
7.负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
8.负责全乡机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置
适应不同规模、不同特点及履职的需要，按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理。
1.综合设置办事机构
乡党委、政府统一规范设置综合办事机构8个。其中：党政办公室主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、群团等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发（配备专兼职工作人员2-3名）、内部审计、水利、三峡移民等职责；民政和社会事务办公室（卫生健康办公室牌子）主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村乡规划、村乡建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团组织按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
2.统筹设置事业站所
乡事业站所实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站。其中，乡综合行政执法大队与乡综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括政府(本级)、综合行政执法、文化站、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2,946.34万元，支出总计2,946.34万元。收支较上年决算数增加594.18万元,上升25.26%，主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。
2.收入情况。2023年度收入合计2,946.34万元，较上年决算数增加594.18万元，上升25.26%，主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。其中：财政拨款收入2,946.34万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计2,946.34万元，较上年决算增加594.18万元，上升25.26%，主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。其中：基本支出1,460.04万元，占49.55%；项目支出1,486.3万元，占50.45%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,946.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加594.18万元，上升25.26%。主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,425.23万元，较上年决算数增加207.27万元，上升9.34%。主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。较年初预算数增加664.95万元，增长37.77%。主要原因是2023年乡村振兴项目追加了项目预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,425.23万元，较上年决算数增加207.27万元，上升9.34%。主要原因是2023年乡村振兴项目增加了项目预算。较年初预算数增加664.95万元，增长37.77%。主要原因是2023年乡村振兴项目追加了项目预算资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算内资金无结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出724.93万元，占24.6%，较年初预算数增加211.51万元，增长41.19%，主要原因是追加了综合服务大楼的装修经费。
（2）教育支出1.95万元，占0.01%，较年初预算数减少1.5万元，下降43.47%，主要原因是员工培训次数减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出102.47万元，占3.47%，较年初预算数增加68万元，上升197.2%，主要原因是增加了项目资金。
（4）社会保障与就业支出628.14万元，占21.32%，较年初预算数增加60.71万元，增长10.7%，主要原因是民政残疾人等经费增加。
（5）卫生健康支出54.07万元，占1.83%，较年初预算数减少0.06万元，降低0.01%，主要原因是减少了优抚对象的医疗补助。
（6）城乡社区支出578.77万元，占19.64%，较年初预算数增加506.7万元，增长703.4%，主要原因是增加了2023年乡村振兴项目经费。
（7）农林水支出667.87万元，占22.66%，较年初预算数增加225.9万元，增长51.1%，主要原因是增加了2023年乡村振兴项目经费。
（8）住房保障支出72.14万元，占2.44%，较年初预算数减少1.22万元，降低1.6%，主要原因是单位员工退休，导致住房保障支出减少。
（9）灾害防治及应急管理支出86.69万元，占2.94%，较年初预算数增加86.69万元，增长100%，主要原因是2023年年中追加了自然灾害救助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,460.04万元。其中：人员经费1,308.56万元，较上年决算数增加276.7万元，增长26.81%，主要原因是2023年单位新进人员增加导致了人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费151.48万元，较上年决算数减少16.29万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约增加开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入521.11万元，较上年决算数增加386.92万元，增长288.33%，主要原因是2023年年中追加了政府性基金项目预算。本年支出521.11万元，较上年决算数增加386.92万元，增长288.33%，主要原因是2023年年中追加了政府性基金项目预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.58万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.1%，主要原因是本年度公务接待减少。较上年支出数减少0.31万元，下降3.9%，主要原因是本年度公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国出境支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国出境支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年度无人员因公出国出境。
公务车购置费0.00万元，与上年度持平。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年度未购置公务车，无费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年度未购置公务车。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车的保险费、维修费等开支。费用支出与年初预算持平，主要原因是2023年度严格按照预算标准使用公务用车维护经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务接待费1.58万元，主要用于接待乡村振兴市级县级来访支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降3.1%，主要原因是本年度公务接待减少。较上年支出数减少0.31万元，下降3.9%，主要原因是本年度公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.01万元，下降100%，主要原因是2023年度决算调整了会议费。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1%，主要原因是增加了员工职业教育培训费用。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出96.49万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少14.31万元，下降12.92%，主要原因是厉行节约减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门整体目标项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项。
（二）绩效自评结果。
绩效目标自评表
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2023年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | ||||||||
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部门（单位）名称 |
忠县磨子土家族乡人民政府 |
预算支出总量（万元） |
1760.28 |
实际支出总量（万元） |
2946.34 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”、“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚定“双特”发展思路，实施“十项行动方案”，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作举措，助推“一地一城三区”建设，全面融入成渝地区双城经济圈建设。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”、“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚定“双特”发展思路，实施“十项行动方案”，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作举措，助推“一地一城三区”建设，全面融入成渝地区双城经济圈建设。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
财政收入增长值 |
15% |
|
≥ |
7 |
7 |
| ||
|
地区生产总值增长值 |
20% |
|
≥ |
10 |
10 |
| ||
|
工业增加值增长值 |
15% |
|
≥ |
13 |
13 |
| ||
|
固定资产投资增长值 |
15% |
|
≥ |
20 |
20 |
| ||
|
农村居民人均可支配收入增长值 |
20% |
|
≥ |
15 |
15 |
| ||
|
社会消费品零售额增加值 |
15% |
|
≥ |
3 |
3 |
| ||
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54787513
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,425.23 |
一、一般公共服务支出 |
724.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
521.11 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.95 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
102.47 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
628.14 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.07 |
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
578.77 |
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十二、农林水支出 |
667.87 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
72.15 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
86.69 |
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二十三、其他支出 |
29.31 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,946.34 |
本年支出合计 |
2,946.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
2,946.34 |
总计 |
2,946.34 |
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
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公开02表 | ||
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|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,946.34 |
2,946.34 |
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
724.93 |
724.93 |
|
|
|
|
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
724.93 |
724.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
606.78 |
606.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.95 |
1.95 |
|
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|
|
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|
2050803 |
培训支出 |
1.95 |
1.95 |
|
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|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.47 |
102.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
102.47 |
102.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
69.47 |
69.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.14 |
628.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.72 |
171.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.75 |
85.75 |
|
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.11 |
43.11 |
|
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|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
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|
|
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20808 |
抚恤 |
132.39 |
132.39 |
|
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|
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
5.69 |
5.69 |
|
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|
|
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2080802 |
伤残抚恤 |
16.38 |
16.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
45.29 |
45.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
36.71 |
36.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
35.21 |
35.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.02 |
130.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
24.98 |
24.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.98 |
24.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
578.77 |
578.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
486.80 |
486.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
486.80 |
486.80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
667.87 |
667.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
284.58 |
284.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
284.58 |
284.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
301.29 |
301.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
68.83 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.46 |
217.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
24.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
24.13 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,946.34 |
1,460.04 |
1,486.30 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.93 |
606.78 |
118.15 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
724.93 |
606.78 |
118.15 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
606.78 |
606.78 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
102.15 |
|
102.15 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.47 |
69.47 |
33.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
102.47 |
69.47 |
33.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
69.47 |
69.47 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.14 |
284.08 |
344.06 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.08 |
77.08 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.72 |
171.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.75 |
85.75 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.11 |
43.11 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
132.39 |
|
132.39 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.69 |
|
5.69 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
16.38 |
|
16.38 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.46 |
|
61.46 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
45.29 |
|
45.29 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.22 |
|
3.22 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
19.95 |
|
19.95 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.47 |
|
10.47 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
36.71 |
|
36.71 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
35.21 |
|
35.21 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.02 |
|
130.02 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
77.79 |
|
77.79 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
52.23 |
|
52.23 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
24.98 |
|
24.98 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.98 |
|
24.98 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
578.77 |
86.97 |
491.80 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
486.80 |
|
486.80 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
486.80 |
|
486.80 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
667.87 |
284.58 |
383.29 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
284.58 |
284.58 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
284.58 |
284.58 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
301.29 |
|
301.29 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
68.83 |
|
68.83 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.46 |
|
217.46 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.69 |
|
86.69 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
62.36 |
|
62.36 |
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
51.36 |
|
51.36 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
|
24.13 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
|
24.13 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
29.31 |
|
29.31 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.31 |
|
29.31 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.31 |
|
14.31 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,425.23 |
一、一般公共服务支出 |
724.93 |
724.93 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
521.11 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
102.47 |
102.47 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
628.14 |
628.14 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
578.77 |
86.97 |
491.80 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
667.87 |
667.87 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
29.31 |
|
29.31 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,946.34 |
本年支出合计 |
2,946.34 |
2,425.23 |
521.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,946.34 |
总计 |
2,946.34 |
2,425.23 |
521.11 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,425.23 |
1,460.04 |
965.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.93 |
606.78 |
118.15 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
724.93 |
606.78 |
118.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
606.78 |
606.78 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
102.15 |
|
102.15 |
|
205 |
教育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.95 |
1.95 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.47 |
69.47 |
33.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
102.47 |
69.47 |
33.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
69.47 |
69.47 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
628.14 |
284.08 |
344.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.08 |
77.08 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.08 |
77.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.72 |
171.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.75 |
85.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.11 |
43.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
20808 |
抚恤 |
132.39 |
|
132.39 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.69 |
|
5.69 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
16.38 |
|
16.38 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.46 |
|
61.46 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
45.29 |
|
45.29 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.22 |
|
3.22 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
20810 |
社会福利 |
19.95 |
|
19.95 |
|
2081002 |
老年福利 |
9.48 |
|
9.48 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.47 |
|
10.47 |
|
20811 |
残疾人事业 |
36.71 |
|
36.71 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
35.21 |
|
35.21 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.02 |
|
130.02 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
77.79 |
|
77.79 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
52.23 |
|
52.23 |
|
20825 |
其他生活救助 |
24.98 |
|
24.98 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.98 |
|
24.98 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
35.28 |
35.28 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
35.28 |
35.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.07 |
54.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.07 |
54.07 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.92 |
11.92 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
86.97 |
86.97 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
86.97 |
86.97 |
|
|
213 |
农林水支出 |
667.87 |
284.58 |
383.29 |
|
21301 |
农业农村 |
284.58 |
284.58 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
284.58 |
284.58 |
|
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
73.00 |
|
73.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
301.29 |
|
301.29 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
68.83 |
|
68.83 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.46 |
|
217.46 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.15 |
72.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.15 |
72.15 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.69 |
|
86.69 |
|
22401 |
应急管理事务 |
62.36 |
|
62.36 |
|
2240108 |
应急救援 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
51.36 |
|
51.36 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.20 |
|
0.20 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
|
24.13 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
24.13 |
|
24.13 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,237.77 |
302 |
商品和服务支出 |
151.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.47 |
30201 |
办公费 |
42.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
234.81 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
353.49 |
30205 |
水费 |
1.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.75 |
30206 |
电费 |
5.75 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.11 |
30207 |
邮电费 |
14.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.77 |
30211 |
差旅费 |
8.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.32 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.55 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.14 |
30217 |
公务接待费 |
1.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.68 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
1.74 |
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
4.01 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.55 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,308.55 |
公用经费合计 |
151.49 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
521.11 |
521.11 |
|
521.11 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
491.80 |
491.80 |
|
491.80 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
486.80 |
486.80 |
|
486.80 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
486.80 |
486.80 |
|
486.80 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
29.31 |
29.31 |
|
29.31 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
29.31 |
29.31 |
|
29.31 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
14.31 |
14.31 |
|
14.31 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市忠县磨子土家族乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
96.49 |
|
（一）支出合计 |
7.59 |
7.59 |
（一）行政单位 |
96.49 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.59 |
1.59 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.59 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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293 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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1.95 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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