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忠县任家镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4.负责制订全镇义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
5.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
6.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法治宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。
7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
（二）机构设置
机构情况。根据政府基本职能职责，任家镇人民政府设8个内设办公室。
党政办公室：主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责。
党群工作办公室：主要负责党的建设、群团等职责。
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子） ：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发（配备专兼职工作人员2-3名）、内部审计、水利、三峡移民等职责。
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；
平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7月起，因机构改革，调整为5个内设办公室。
基层治理综合指挥室。负责一体化治理智治平台的运 行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。负 责机关日常运转相关工作。
党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、 组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及? 民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。
经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环 境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等工作，负 责制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、 劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会? 救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基 本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高? 效的便民服务。
平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执 法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患 排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2282.98万元，支出总计2282.98万元。收支较上年决算数增加266.31万元，增加13.2%，主要原因是人员调入导致人员经费收支增加，政府项目增加导致专项资金收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2282.98万元，较上年决算数增加266.31万元，增加13.2%，主要原因是人员调入导致人员经费收支增加，政府项目增加导致专项资金收支增加。其中：财政拨款收入2282.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2282.98万元，较上年决算数增加266.31万元，增加13.2%，主要原因是人员调入导致人员经费收支增加，政府项目增加导致专项资金收支增加。其中：基本支出716.95万元，占31.4%；项目支出1566.04万元，占68.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2282.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加266.31万元，增加13.2%，主要原因是人员调入导致人员经费收支增加，政府项目增加导致专项资金收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2274.98万元，较上年决算数增加574.31万元，增长33.8%。主要原因是人员调入导致人员经费增加，政府项目增加导致专项资金增加。较年初预算数增加293.09万元，增长14.8%。主要原因是人员调入、专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2274.98万元，较上年决算数增加574.31万元，增长33.8%。主要原因是人员调入导致人员经费增加，政府项目增加导致专项资金增加。较年初预算数增加293.09万元，增长14.8%。主要原因是人员调入、专项资金增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有结转结余。
?4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出641.09万元，占28.2%，较年初预算数增加101万元，增长18.7%，主要原因是人员调入导致一般公共服务支出增加。
（2）教育支出1.3万元，占0.1%，较年初预算数减少0.62万元，减少32.3%，主要原因是培训费较年初预算减少。
（3）社会保障与就业支出662.4万元，占29.1%，较年初预算数增加84.47万元，增长14.6%，主要原因是人员经费调标导致社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出40.65万元，占1.8%，较年初预算数减少2.92万元，减少6.7%，主要原因是医疗保险支出减少导致卫生健康支出减少。
??? （5）节能环保支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是人员调入导致节能环保支出增加。
（6）农林水支出745.1万元，占32.7%，较年初预算数增加130.01万元，增长21.1%，主要原因是政府专项资金增加导致农林水支出增加。
（7）自然资源海洋气象等支出20万元，占0.9%，较年初预算数减少72万元，下降78.3%，主要原因是政府专项资金减少导致自然资源海洋气象等支出减少。
（8）住房保障支出45.92万元，占2.0%，较年初预算数减少3.68万元，下降7.4%，主要原因是有人员受处分导致公积金交纳基数降低。
（9）灾害防治及应急管理支出115.52万元，占5.1%，较年初预算数增加53.84万元，增长87.3%，主要原因是本年度救灾项目增加，导致灾害防治及应急管理支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出716.95万元。其中：人员经费618.7万元，较上年决算数减少96.03万元，下降13.4%，主要原因是人员受处分导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费98.25万元，较上年决算数增加1.95万元，增长1.9%，主要原因是人员调入导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8万元，较上年决算数减少308万元，下降97.5%，主要原因是专项资金减少。本年支出8万元，较上年决算数减少308万元，下降97.5%，主要原因是专项资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.89万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2024年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，主要由于本单位2024年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费6万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。
公务接待费0.89万元，主要用于接待接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
?2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待35批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.63万元，较上年决算数增加7.63万元，增长100.0%。主要原因是本年度会议开支增加。本年度培训费支出1.3万元，较上年决算数减少0.51万元，下降28.2%，主要原因是培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出98.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少1.95万元，下降1.9%，主要原因是办公经费开支减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2867.98万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2.绩效自评报告或案例
部门未委托第三方开展绩效评价。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
?? ?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周冰洁?? 023-54890101
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