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重庆市忠县石宝镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县石宝镇人民政府属于国家的执法机关，依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。为促进农业发展提供服务，为石宝镇辖区提供综合行政执法保障，行使法律法规规章赋予的行政执法事项，承担县级部门依法委托的行政执法事项。
（二）机构设置
忠县石宝镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。下属6个事业单位，分别是忠县石宝镇镇综合行政执法大队、忠县石宝镇文化服务中心、忠县石宝镇劳动就业和社会保障服务所、忠县石宝镇农业服务中心、忠县石宝镇退役军人服务站、忠县石宝镇市政环卫所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4626.01万元，支出总计4626.01万元。收支较上年决算数减少1821.95万元，下降28.3%，主要原因是本年度项目资金减少所致。
2.收入情况。2023年度收入合计4626.01万元，较上年决算数减少1821.95万元，下降28.3%，主要原因是本年度项目资金减少所致。其中：财政拨款收入4626.01万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4626.01万元，较上年决算数减少1821.95万元，下降28.3%，主要原因是本年度项目资金减少所致。其中：基本支出1996.47万元，占43.2%；项目支出2629.53万元，占56.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度项目资金减少所致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4626.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1821.95万元，下降28.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3850.61万元，较上年决算数减少1672.35万元，下降30.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。较年初预算数增加820.03万元，增长27.1%。主要原因是本年度项目资金减少所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3850.61万元，较上年决算数减少1672.35万元，下降30.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。较年初预算数增加820.03万元，增长27.1%。主要原因是本年度项目资金减少所致。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度项目资金减少所致。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出883.11万元，占22.9%，较年初预算数增加182.19万元，增长26%，主要原因是人员增加，基本工资调标及兑现个人待遇。
（2）教育支出4.74万元，占0.1%，较年初预算数增加0.32万元，增长7.2%，主要原因是人员增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出67.29万元，占1.8%，较年初预算数增加17.5万元，增长35.2%，主要原因是兑现职工个人待遇。
（4）社会保障与就业支出1421.76万元，占36.9%，较年初预算数增加154.23万元，增长12.2%，主要原因是兑现职工个人待遇。
（5）卫生健康支出83.03万元，占2.2%，较年初预算数增加5.4万元，增长7%，主要原因是人员缴费基数增加。
（6）城乡社区支出328.45万元，占8.5%，较年初预算数增加253.88万元，增长340.5%，主要原因是调剂下达石宝镇场镇环境综合整治项目资金。?
（7）农林水支出800.98万元，占20.8%，较年初预算数增加39.76万元，增长5.2%，主要原因是兑现职工个人待遇。
（8）自然资源海洋气象等支出10万元，占0.3%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是项目调整追加。?
（9）住房保障支出100.66万元，占2.6%，较年初预算数增加6.16万元，增长6.5%，主要原因是人员变动及基数调整。?
（10）灾害防治及应急管理支出150.59万元，占3.9%，较年初预算数增加150.59万元，增长100%，主要原因是下达冬春救助以及自然灾害救灾资金 。
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（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1996.47万元。其中：人员经费1787.24万元，较上年决算数增加312.48万元，增长21.2%，主要原因是兑现职工待遇。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、五险一金等。公用经费209.24万元，较上年决算数减少2.35万元，下降1.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入775.4万元，较上年决算数减少149.6万元，下降16.2%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。本年支出775.4万元，较上年决算数减少149.6万元，下降16.2%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.73万元，较年初预算数减少1.5万元，下降18.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。较上年支出数减少4.29万元，下降38.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。
?公务用车运行维护费4.5万元，公务车辆年审维修。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降25.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。较上年支出数减少1.9万元，下降29.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。
?公务接待费2.23万元，主要用于接待招商引资、对口支援接待等开支。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.39万元，下降51.7%，主要用于接待招商引资、对口支援接待等开支。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待132批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数减少2.18万元，下降46.5%，主要原因是减少会议所致。本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数增加0.51万元，增长12.1%，增长12.1%，主要原因是人员变动，调整追加培训经费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出140.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费21.29万元，邮电费14.8万元，水费2.5万元，电费8万元，差旅费17万元，会议费2.51万元，培训费2.62万元，公务接待1.4万元，工会经费11.07万元，福利费5.89万元，公务用车4.5万元，其他交通费用29.55万元，其他商品和服务支出19.5万元。机关运行经费较上年支出数减少34.13万元，下降19.5%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4626万元。
部门整体绩效自评表样
