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重庆市忠县石宝镇人民政府（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县石宝镇人民政府属于国家的执法机关，依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。
（二）机构设置
忠县石宝镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。我单位编制41人，工勤编制2人。年末实有在职职工39人，与上年持平，其中工勤人员2人，西部计划志愿者2人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3864.86万元，支出总计3864.86万元。收支较上年决算数减少1997.52万元，下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。
2.收入情况。2023年度收入合计3864.86万元，较上年决算数减少1997.52万元，下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。其中：财政拨款收入3864.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3864.86万元，较上年决算数减少1997.52万元，下降34.1%，主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。其中：基本支出1238.32万元，占32.1%；项目支出2626.53万元，占67.9%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3864.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1997.52万元，下降34.1%。主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关基础建设项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3089.46万元，较上年决算数减少1847.92万元，下降37.4%。主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关支出减少。较年初预算数增加651.14万元，增长27.0%。主要原因是人员变动中途追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3089.46万元，较上年决算数减少1847.92万元，下降37.4%。主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后，相关支出减少。较年初预算数增加651.14万元，增长26.70%。主要原因是人员变动中途追加资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出883.11万元，占28.6%，较年初预算数增加182.19万元，增长26.0%，主要原因是人员增加，基本工资调标。
（2）教育支出2.62万元，占0.1%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.9%，主要原因是在职人员变动，教育培训增加。
（8）社会保障与就业支出1132.52万元，占36.7%，较年初预算数增加105.63万元，增长10.3%，主要原因是其他民政项目调标补发所致。
（9）卫生健康支出48.85万元，占1.6%，较年初预算数增加0.91万元，增长1.90%，主要原因是调剂下达医疗救助对象参保事后资助资金及追加增加人员经费?。
（11）城乡社区支出215.05万元，占7.0%，较年初预算数增加215.05万元，增长100.00%，主要原因是调剂下达石宝镇场镇环境综合整治项目资金。?
（12）农林水支出578.83万元，占18.7%，较年初预算数减少14.88万元，下降2.5%，主要原因是全面完成脱贫攻坚后，相应项目支出减少。
????（18）自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是调剂下达项目支出。
（19）住房保障支出67.89万元，占2.2%，较年初预算数增加1.59万元，增长2.4%，主要原因是人员变动及基数调整。?
（22）灾害防治及应急管理支出150.59万元，占4.9%，较年初预算数增加150.59万元，增长100.00%，主要原因是下达冬春救助以及自然灾害救灾资金 。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1238.32万元。其中：人员经费1097.70万元，较上年决算数增加171.7万元，增长18.5%，主要原因是兑现职工待遇导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、五险一金等。公用经费140.63万元，较上年决算数减少34.13万元，下降19.5%，主要原因是人员变动，拉紧开支。公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入775.4万元，较上年决算数减少149.60万元，下降16.17%，主要原因是全面完成脱贫攻坚后，相应项目支出减少。本年支出775.40万元，较上年决算数减少149.60万元，下降16.17%，主要原因是全面完成脱贫攻坚后，相应项目支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.9万元，较年初预算数减少1.5万元，下降20.3%，主要原因是调整预算调减公务车运行维修费用。较上年支出数减少3.3万元，下降35.9%，主要原因是拉紧开支，压缩支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国费用。
?公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。
?公务车运行维护费4.5万元，主要用于公务车辆年审维修。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降25.0%，主要原因是调整预算调减公务车运行维修费用。较上年支出数减少1.5万元，下降25.0%，主要原因是调整预算调减公务车运行维修费用。
?公务接待费1.4万元，主要用于招商引资、对口支援接待等开支。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.8万元，下降56.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待121批次580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费24.14元，车均购置费0万元，车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数减少2.18万元，下降46.48%，主要原因是减少会议开支所致。本年度培训费支出2.62万元，较上年决算数增加0.12万元，增长4.80%，主要原因是人员变动，调整追加培训经费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出140.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费21.29万元，邮电费14.8万元，水费2.5万元，电费8万元，差旅费17万元，会议费2.51万元，培训费2.62万元，公务接待1.4万元，工会经费11.07万元，福利费5.89万元，公务用车4.5万元，其他交通费用29.55万元，其他商品和服务支出19.5万元。机关运行经费较上年支出数减少34.13万元，下降19.53%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位38个二级预算项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1980.16万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54840161
