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一、部门基本情况
(一)职能职责。宣传贯彻执行党和国家的方针政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域行政执法。
(二)机构设置。执法队内设1个综合办公室
(三)单位构成。从预算单构成看,本单位属二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度看,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计67.26万元,支出总计67.26万元。收支较上年决算数减少1.41万元、减少2.05%,主要原因是办公费、差旅费下降。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2021年度收入合计67.26万元,较上年决算数减少1.41万元,减少2.05%,主要原因是办公费、差旅费下降。其中:财政拨款收入67.26万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计67.26万元,较上年决算数减少1.41万元,减少2.05%,主要原因是办公费、差旅费下降。其中:基本支出67.26万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计67.26万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1.41万元,减少2.05%。主要原因是办公费、差旅费下降。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入67.26万元,较上年决算数减少1.41万元,减少2.05%。主要原因是本单位是办公费、差旅费下降。较年初预算数减少11.84万元,减少14.97%。主要原因是人员调资等导致财政拨款收入减少。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出67.26万元,较上年决算数减少1.41万元,减少2.05%。主要原因是本单位是办公费、差旅费下降。较年初预算数减少11.84万元,减少14.97%。主要原因是人员调资等导致财政拨款支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是.收支平衡。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面
(1)一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无支出预算及调整预算。
(2)教育支出0.21万元,占0.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无支出预算调整。
(3)社会保障与就业支出7.19万元,占10.69%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无支出预算调整。
(4)卫生健康支出2.76万元,占4.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无支出预算调整。
(5)城乡社区支出53.7万元,占79.84%,较年初预算数减少11.84万元,减少18.06%,主要原因是办公费、差旅费等减少。
(6)住房保障支出3.4万元,占5.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无支出预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出67.26万元。其中:人员经费55.88万元,较上年决算数减少2.71万元,减少4.63%,主要原因是相关人员调资导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费11.38万元,较上年决算数增加1.29万元,增长12.78%,主要原因是邮电费增加。公用经费用途主要包括. 办公费、差旅费、水电费、邮电费、招待费、其他交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年无政府基金支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少0.16万元,减少53.33%,较上年决算数减少0.76万元,减少84.44%。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2021年未发生支出。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位2021年未发生支出。
公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2021年未发生支出。
公务接待费0.14万元,较年初预算数减少0.16万元,减少53.33%,较上年决算数减少0.76万元,减少84.44%。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费31.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出11.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加1.29万元,增长12.78%,主要原因是邮电费增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.01万元,减少4.55%。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2021年本单位未发生政府采购事项,无相关支出数据。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金67.26万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2021年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门(单位)名称 |
忠县善广乡综合行政执法大队 |
预算支出总量(万元) |
67.267 |
实际支出总量(万元) |
67.26 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
卫生督查与执法覆盖率达90%;消防日常安全检查与执法覆盖率达95%;规划建设执法覆盖率达100%;农业日常巡查与行政执法覆盖率达60%;林业日常巡查与行政执法覆盖率达63%。 |
卫生督查与执法覆盖率达90%;消防日常安全检查与执法覆盖率达95%;规划建设执法覆盖率达100%;农业日常巡查与行政执法覆盖率达60%;林业日常巡查与行政执法覆盖率达63%。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
卫生监督执法 |
25 |
% |
≥ |
90 |
||
|
消防安全检查执法 |
25 |
% |
≥ |
95 |
||
|
规划建设执法 |
25 |
% |
≥ |
100 |
||
|
农业行政执法 |
10 |
% |
≥ |
60 |
||
|
林业行政执法 |
10 |
% |
= |
65 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54875104
