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一、部门基本情况
(一)职能职责。负责本辖区为农业发展提供服务,负责农技、农机、林业、种植、水产等方面重大技术推广,信息服务,资源环境保护,灾害防治等工作
(二)机构设置。内设1个综合办公室和农产品质量安全监管站。
(三)单位构成。按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计150.54万元,支出总计150.54万元。收支较上年决算数减少3.87万元、减少2.51%,主要原因是运行经费减少(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。
2.收入情况。2022年度收入合计150.54万元,较上年决算数减少3.87万元,减少2.51%,主要原因是运行经费减少。其中:财政拨款收入150.54万元,占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计150.54万元,较上年决算数减少3.87万元,减少2.51%,主要原因是运行经费减少。其中:基本支出150.54万元,占100.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计150.54万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3.87万元,减少2.51%。主要原因是运行经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入150.54万元,较上年决算数减少3.87万元,减少2.51%。主要原因是运行经费减少。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出150.54万元,较上年决算数减少3.87万元,减少2.51%。主要原因是运行经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.44万元,占0.29%,较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无调整事项。
(2)社会保障与就业支出22.45万元,占14.91%,较年初预算数减少2.67万元,减少10.63%,主要原因是人员绩效考核未兑现。
(3)卫生健康支出7.17万元,占4.76%,较年初预算数减少0.42万元,减少5.53%,主要原因是减少人员经费支出。
(4)农林水支出113.61万元,占75.47%,较年初预算数增加6.02万元,增加5.60%,主要原因是人员经费支出变化。
(5)住房保障支出6.86万元,占4.56%,较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无调整事项。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出150.54万元。其中:人员经费134.10万元,较上年决算数减少2.25万元,减少1.65%,主要原因是运行经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费16.44万元,较上年决算数减少1.62万元,减少8.97%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.20万元,较年初预算数减少0.20万元,下降50.00%,主要原因是节约支出,减少公务接待费用。较上年支出数增加0.04万元,增长25.00%,来人联系检查工作增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费0.00万元。
公务接待费0.20万元,主要用于接待上级老人检查工作。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降50.00%,主要原因是降低接待标准。较上年支出数增加0.04万元,增长6.67%,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次46人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费43.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2022年本单位未发生政府采购事项,无相关支出数据。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金150.54万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门(单位)名称 |
忠县善广乡农业服务中心 |
预算支出总量(万元) |
150.54 |
实际支出总量(万元) |
150.54 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
推广农业科学技术覆盖率85%、农产品质量安全监管达到95%、重大疫情监控及防治达到100%、涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率100%、完成各类涉农补贴3490户、新一轮退耕还林规划和造林工作达到98%、化肥农药减量工作达到1%,测土配方施肥覆盖率达到95% |
推广农业科学技术覆盖率85%、农产品质量安全监管达到95%、重大疫情监控及防治达到100%、涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率100%、完成各类涉农补贴3500户、新一轮退耕还林规划和造林工作达到98%、化肥农药减量工作达到1%,测土配方施肥覆盖率达到95% | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
农业技术推广 |
15 |
% |
≥ |
85 |
||
|
农产品质量监管 |
15 |
% |
≥ |
95 |
||
|
重大疫情监控 |
15 |
% |
≥ |
100 |
||
|
涉农安全宣传 |
15 |
% |
≥ |
100 |
||
|
涉农补贴发放 |
10 |
户 |
≥ |
3500 |
||
|
化肥农药减量 |
10 |
% |
≥ |
2 |
||
|
测土配方施肥覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54875104
