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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置。忠县善广乡人民政府内设党政办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位,5个事业单位;从执行会计制度看,执行行政单位会计制度1个,执行事业单位会计制度5个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2022年度收入总计1576.11万元,支出总计1576.11万元。收支较上年决算数减少421.23万元、减少21.09%,主要原因是追加项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2.收入情况。2022年度收入合计1576.11万元,较上年决算数减少421.23万元,减少21.09%,主要原因是追加项目支出减少,相应减少财政拨款收入。其中:财政拨款收入1576.11万元,占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计1576.11万元,较上年决算数减少421.23万元,减少21.09%,主要原因是追加项目支出减少。其中:基本支出849.29万元,占53.88%;项目支出726.84万元,占46.12%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是财政收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1576.11万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少421.23元,减少21.09%。主要原因是追加项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1502.46万元,较上年决算数增加434.88万元,增加22.45%。主要原因是追加项目支出增加,相应增加财政拨款收入。较年初预算数增加241.28万元,增长19.13%。主要原因是专款支出减少,特别乡村振兴资金支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1502.46万元,较上年决算数减少434.88万元,减少22.45%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加241.28万元,增长19.13%。主要原因是专款支出减少,特别乡村振兴资金支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出426.14万元,占28.36%,较年初预算数增加89.57万元,增长26.31%,主要原因是人员及专款支出增加。
(2)教育支出2.19万元,占0.15%,较年初预算数增加0.08万元,增加3.79%,主要原因是追加预算调整支出。
(3)文化旅游体育与传媒支出49.17万元,占3.27%,较年初预算数增加6.41万元,增加14.99%,主要原因是增加专款支出。
(4)社会保障与就业支出451.02万元,占30.02%,较年初预算数增加41.36万元,增长10.10%,主要原因是民政优抚人员调标及追加专项资金增加支出。
(5)卫生健康支出38.72万元,占2.58%,较年初预算数增加1.88万元,增加5.10%,主要原因是医疗保险支出增加。
(6)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00,主要原因是本年无支出。
(7)城乡社区支出126.32万元,占8.41%,较年初预算数增加68.59万元,增长118.81%,主要原因是核算口径调整。
(8)农林水支出422.27万元,占28.11%,较年初预算数增加81.81万元,增长24.03%,主要原因是村社干部调标支出。
(9)住房保障支出35.68万元,占2.37%,较年初预算数增加0.63万元,增加1.80%,主要原因是预算支出调整。
(10)灾害防治及应急管理支出23.60万元,占1.57%,较年初预算数增加23.60万元,增长100.0%,主要原因是无年初预算项。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出849.27万元。其中:人员经费719.90万元,较上年决算数增加83.81万元,增加13.18%,主要原因是人员补发绩效、津贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费129.37万元,较上年决算数减少25.70万元,减少16.57%,主要原因是办公费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入73.66万元,较上年决算数增加13.66万元,增加22.77%,主要原因是政府基金全部是追加的专款,追加专款支出增加,相应拨款收入增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.39万元,较年初预算数减少0.55万元,下降9.42%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.5万元,减少7.26%,主要原因一是减少公务用车运行费,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要本单位2022年未发生支出。
公务车购置费0.00万元,主要本单位2022年未发生支出。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算基本保持平衡,下降14.29%,主要原因是减少出车次数。较上年支出数减少0.89万元,主要原因是严控公务用车。
公务接待费0.39万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.39万元,增加100%,主要原因是增加人员接待次数。较上年支出数减少0.5万元,下降56.18%,主要原因是接待人数减少和接待标准降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待10批次87人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出84.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少35.18万元,减少29.43%,主要原因是办公费减少开支。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增加0.00%,基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.19万元,较上年决算数增加0.03万元,增加1.39%,主要原因是职工培训次数增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品,如电脑、空调、办公桌等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对整体绩效进行评价,涉及资金1576.11万元。
(二)绩效自评表
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2022年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门(单位)名称 |
忠县善广乡人民政府(汇总) |
预算支出总量(万元) |
1576.11 |
实际支出总量(万元) |
1576.11 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
政府工作目标:一是以“两不愁三保障”为重点,高质量打赢打好脱贫攻坚战,贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署,加强农村基础设施建设,改善农村生产条件。确保各项工作任务圆满完成。二是积极培育新型经营主体,发展壮大村集体经济。三是加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。四是财务方面严格按照预算管理规定实施。五是以绿色发展为导向,推动生态文明建设夯实生态保障,守住环保底线,保障民生福祉,提升幸福指数。 |
全乡2021年经济社会发展达到的主要目标是:地区生产总值增长9.9%;固定资产投资增长8.5%;社会消费品零售总额增长11%以上;农村居民人均可支配收入增长9.5%左右;易地扶贫搬迁入住率达100%;招商引资6000万元;城镇新增就业人数80人;发展民营企业6家;山地特色效益农业增量400万元。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
25 |
% |
≥ |
9.9 |
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|
社会固定资产投资增长率 |
15 |
% |
≥ |
8.5 |
||
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
11 |
||
|
农村居民收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
9.5 |
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|
招商引资 |
10 |
万元 |
≥ |
6000 |
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|
山地特色效益农业增量 |
10 |
万元 |
≥ |
400 |
||
|
城镇新增就业人数 |
5 |
人 |
≥ |
80 |
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|
民营企业发展增速 |
5 |
家 |
≥ |
6 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54875104。
