部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
重庆市忠县双桂镇农业服务中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
农业方面：一是柑橘疫情防控，二是农产品质量安全，三是优质规模种植，四是耕地地力保护，五是化肥农药减量。林业方面：一是退耕还林，二是天保工程，三是森林防火。农机方面：一是农机安全，二是农机购置补贴。沼气方面：沼气安全生产。渔业方面：渔业产业发展。
（二）机构设置
本单位属于公益一类全额财政拨款事业单位。为促进农业发展提供服务。保障本辖区农技、农机、林业、种植、水产的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。本单位实际在职人数为12人，实有编制人数为12人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计293.71万元，支出总计293.71万元。收支较上年决算数增加47.10万元，增长19.10%，主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计293.71万元，较上年决算数增加47.10万元，增长19.10%，主要原因是. 工资结构性调整，人员经费增加。其中：财政拨款收入293.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计293.71万元，较上年决算数增加47.10万元，增长19.10%，主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。其中：基本支出293.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计293.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.10万元，增长19.10%。主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入293.71万元，较上年决算数增加47.10万元，增长19.10%。主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。较年初预算数增加42.11万元，增长16.74%。主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出293.71万元，较上年决算数增加47.10万元，增长19.10%。主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。较年初预算数增加42.11万元，增长16.74%。主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.75万元，占0.25%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障与就业支出32.93万元，占11.21%，较年初预算数增加1.08万元，增长3.39%，主要原因是人员变动。
（3）卫生健康支出11.99万元，占4.08%，较年初预算数无增减，主要原因是人员变动。
（4）农林水支出236.08万元，占80.38%，较年初预算数增加41.03万元，增长21.04%，主要原因是今年业务工作增量大，业务范畴扩大。
（5）住房保障支出11.95万元，占4.07%，较年初预算数无增减，主要原因是人员变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出293.71万元。其中：人员经费268.31万元，较上年决算数增加49.21万元，增长22.46%，主要原因是工资结构性调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、保险等。公用经费25.40万元，较上年决算数减少2.11万元，下降7.67%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括单位办公费、差旅费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.80万元，下降67.80%，主要原因是严守过紧日子思想，严控三公经费支出.
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是严守过紧日子思想，严控三公经费支出.
公务接待费0.38万元，主要用于接待上级部门检查、对接工作、招商引资。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费36.92元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.08万元，增长11.94%，主要原因是本年度干部培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数无增减。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
1、深化预算管理制度改革。扩大了部门预算编制范围，支出结构不断优化，有效地压缩了一般性业务费和三公支出，预算编制方法不断完善，编制水平逐步提高。
2、强化财政监督。树立科学监督和依法监督相结合的理念，坚持以确保财政资金使用安全、规范和有效为监督着力点，不断构建和完善财政“大监督”机制。在全镇行政事业单位及乡镇开展了清理人员、吃“空饷”情况专项检查。开展了非税收入票据管理情况重点检查，督促收费行为及票据使用规范。
3、加强财政基层建设。进一步完善“乡财镇管乡用”和“村账乡代管”改革，全面推行乡村财政财务精细化管理。认真开展创建标准化乡镇财政所建设。
4、规范权力运行。以强化自我监督、提高执行力为目标，进一步促进依法行政、规范行政审批、深化政务公开，完善管理制度，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。进一步完善制度建设，用科学的制度管人、管事、管财。严格执行中央有关厉行节约的有关规定，各股室的招待费开支，严格控制在限额内，超支不报，账随人走，超过部分一律自行负责；严格资金审核拨付，加强部门协调，确保资金拨付及时、通畅、到位。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54695207
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市忠县双桂镇农业服务中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
293.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.75 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
32.93 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
236.08 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.95 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
293.71 |
本年支出合计 |
293.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
293.71 |
总计 |
293.71 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县双桂镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
293.71 |
293.71 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.93 |
32.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.93 |
32.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.84 |
|||||||
