一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市忠县石黄镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个。
1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等职责。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利等职责。
4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。
5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,485.82万元,支出总计1,485.82万元。收支较上年决算数减少234.82万元、下降13.6%,主要原因是财政拨款收入支出未完全实现兑付及人员调动。
2.收入情况。2021年度收入合计1,485.82万元,较上年决算数减少234.82万元,下降13.6%,主要原因是人员调动,人员经费及日常收入减少,无政府性基金收入。其中:财政拨款收入1,485.82万元,占比100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,485.82万元,较上年决算数减少234.82万元,下降13.6%,主要原因是人员调动,公用经费减少。其中:基本支出540.04万元,占36.3%;项目支出945.78万元,占63.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,485.82万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少234.82万元,下降13.6%。主要原因是人员调动,人员经费及日常收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,485.82万元,较上年决算数减少200.75万元,下降11.9%。主要原因是人员调动,人员经费及日常收入减少。较年初预算数增加423.37万元,增长39.8%。主要原因是人员调动,有新招录人员。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,485.82万元,较上年决算数减少200.75万元,下降11.9%。主要原因是人员调动,公用经费减少。较年初预算数增加423.37万元,增长39.8%。主要原因是人员调动,有新招录人员。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出499.85万元,占33.6%,较年初预算数增加97.38万元,增长24.2%,主要原因是部门履职尽责任务增加,物价上涨。
(2)教育支出1.03万元,占0.1%,较年初预算数减少0.21万元,下降16.9%,主要原因是疫情形势下减少聚集培训。
(3)文化旅游体育与传媒支出6.00万元,占0.4%,较年初预算数增加6.00万元,增长%,主要原因是列支免费开放经费。
(4)社会保障与就业支出448.51万元,占30.2%,较年初预算数增加70.72万元,增长18.7%,主要原因是民政优抚调标、残疾就业扶持、退役军人运行建设经费等。
(5)卫生健康支出27.04万元,占1.8%,较年初预算数增加12.30万元,增长83.4%,主要原因是实现优抚对象医疗补助支出。
(6)节能环保支出50.00万元,占3.4%,较年初预算数增加50.00万元,增长%,主要原因是实现中央水污染专项项目支出。
(7)城乡社区支出2.71万元,占0.2%,较年初预算数增加2.71万元,增长%,主要原因是实现城乡配套设施专项项目支出。
(8)农林水支出419.74万元,占28.2%,较年初预算数增加174.33万元,增长71.04%,主要原因是实现农村基础设施各项专项项目支出。
(9)住房保障支出20.81万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照年初预算数进行合理开支。
(10)灾害防治及应急管理支出10.13万元,占0.7%,较年初预算数增加10.13万元,增长%,主要原因是实现自然灾害救灾、倒房重建等专项资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出540.04万元。其中:人员经费437.82万元,较上年决算数增加40.40万元,增长10.2%,主要原因是兑付年终一次性奖金等职工薪酬。人员经费用途主要包括职务职级工资、社保及住房公积金、物价乡镇补贴、工作性生活性津贴等。公用经费102.23万元,较上年决算数增加1.07万元,增长1.1%,主要原因是部门履职尽责任务增加,物价上涨。公用经费用途主要包括三公经费、办公、水电、维护维修费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少34.06万元,下降100%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少34.06万元,下降100%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计13.50万元,较年初预算数减少0.52万元,下降3.7%,较上年支出数减少9.85万元,下降42.2%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.85万元,主要用于本单位编制车辆维修保养及加油费。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降2.8%,主要原因是。较上年支出数减少3.30万元,下降36.1%,主要原因是逐步开展公车改革;不定期对车辆平时维护保养情况较好,车况良好。
公务接待费7.65万元,主要用于接待上级和同行产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降4.4%,较上年支出数减少6.55万元,下降46.1%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待188批次1,125人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费68.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加0.59万元,增长24.5%,主要原因是会议开展每人每次标准提高,物价上涨。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加0.64万元,增长164.1%,主要原因是本年开展公务员提升以及扶贫检查工作培训较多。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出102.23万元,机关运行经费主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加1.07万元,增长1.1%,主要原因是物价上涨,办公用维护修理及耗材增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
无
2. 绩效自评报告或案例。
无
3. 皇冠足球比分:绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54563029