重庆市忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险业务经办;就业失业管理服务;创业服务;劳动保障监察等职能。
(二)机构设置。忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所是忠县三汇镇人民政府举办的股级事业单位,成立于2008年10月,于2019年4月由忠县三汇镇社会保障服务所更名为忠县三汇镇劳动就业和社会保障服务所。目前单位机构编制数6人,在岗人数5人。机构设置有养老保险岗位、医疗保险岗位、就业创业服务岗位、劳动保障监察岗位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计72.86万元,支出总计72.86万元。收支较上年决算数减少19.36万元、下降21%,主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。
2.收入情况。2021年度收入合计72.86万元,较上年决算数减少19.36万元,下降21%,主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。
其中:财政拨款收入72.86万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计72.86万元,较上年决算数减少19.36万元,下降21%,主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。
其中:基本支出72.86万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计72.86万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少19.36万元,下降21%。主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入72.86万元,较上年决算数减少19.36万元,下降21%。主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。较年初预算数增加0.70万元,增长1%。主要原因是人员经费调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出72.86万元,较上年决算数减少19.36万元,下降21%。主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。较年初预算数增加0.70万元,增长1%。主要原因是人员经费调标。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是严格按预算执行,按决算要求执行。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.03万元,较年初预算数减少0.20万元,下降87%,主要原因是本年培训支出较少。
(2)社会保障与就业支出66.28万元,占91%,较年初预算数增加0.56万元,增长0.9%,主要原因是人员经费调标。
(3)卫生健康支出2.68万元,占3.7%,较年初预算数增加0.11万元,增长4.3%,主要原因是上年结转指标支出。
(4)住房保障支出3.87万元,占5.3%,较年初预算数增加0.24万元,增长6.6%,主要原因是上年结转指标支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出72.86万元。其中:人员经费63.54万元,较上年决算数减少19.19万元,下降23.2%,主要原因是上年在职职工比今年多1人,在职职工黄义绳在上年6月份死亡,死亡抚恤金加1-6月人员经费比本年支出多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.32万元,较上年决算数减少0.18万元,下降1.9%,主要原因是上年在职职工比今年多1人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品服务等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.10万元,较年初预算数减少0.02万元,下降16.7%,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元,下降9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2021年度本部门无因公出国(境)人员。
公务车购置费0.00万元,主要原因是2020年本部门无公车购置。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本部门2020年度无公务车运行,未发生支出。
公务接待费0.10万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降16.7%,主要原因是严格控制接待费用,较上年支出数减少0.01万元,下降9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费66.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少0.01万元,下降25%,本年培训支出略有减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对部门二个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评二项,涉及资金34.69万元;从评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
商品和服务支出自评表 | ||||||||||
项目名称 |
商品和服务支出 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
(分) | ||||||||||
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
联系人 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||
项目资金(万元) |
(%) |
权重 |
(分) | |||||||
年度总金额 |
9.06 |
0.26 |
9.32 |
100 |
50 |
50 | ||||
其中:市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
9.06 |
0.26 |
9.32 |
100 |
50 |
50 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
根据相关政策支付本年商品和服务经费,劳动与社会保障服务工作正常开展。全年预算支出金额9.06万元 |
按照调整预算相关口径调整商品和服务支出,调整金额0.26万元 |
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保劳动与社会保障正常开展。全年实际支出金额9.32万元 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | ||
按照相关政策支付商品服务经费 |
元 |
= |
9.06 |
0.26 |
9.32 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
支付符合规定商品服务支出经费 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
及时支付商品服务支出经费 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
为劳动与社会保障服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
加强劳动与社会保障建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
||||||||||
绩效工资发放自评表 | ||||||||||
项目名称 |
绩效工资发放 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
(分) | ||||||||||
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
联系人 | ||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
(%) |
权重 |
(分) | ||||||||
年度总金额 |
24.27 |
1.1 |
25.37 |
100 |
50 |
50 | ||||
其中:市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
24.27 |
1.1 |
25.37 |
100 |
50 |
50 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
根据相关政策支付本年绩效工资,确保服劳动与社会保障服务工作正常开展。全年预算支出金额24.27万元 |
按照调整预算相关口径调整绩效工资,调整金额1.1万元 |
根据相关政策发放绩效工资,确保工作劳动与社会保障服务正常开展。全年实际支出金额25.37万元 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | ||
按照相关政策发放绩效工资 |
元 |
= |
24.27 |
1.1 |
25.37 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
支付符合规定绩效工资 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
及时发放绩效工资 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
为劳动与社会保障服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
加强劳动与社会保障建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“023-54570570”