忠县三汇镇人民政府2023年度部门决算公开说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

（2）负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本政府干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本政府的党风廉政建设工作；负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

（3）负责政府财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。

（4）负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

（5）负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

（6）负责全政府的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

（7）向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

（8）负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室

承担纪检监察、宣传统战、机关文秘、机关事务等职责。具体负责镇党委、政府联络协调和?日常事务;负责内宣外宣、意识形态、思想政治教育和精神文明建设;负责纪检监察和党风廉政建设;负责公文运转、会务接待、机要保密、档案史志、政务公开、行政效能和后勤管理等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室

承担党的建设、组织、人事、编制、群团管理等职责。具体负责基层党组织、党员与干部队伍的建设管理;负责人事任免、工资待遇核定;负责编制管理和启用;负责共青团、工会、关工委、妇联等群团管理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.人民代表办公室

承担镇人大综合协调、文秘等职责。主要负责承办镇人大具体工作,完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)

承担经济发展、美丽乡村建设、扶贫开发、旅游开发、统计、内部审计、科技、三峡后续工作等职责。具体负责拟定镇经济发展规划和年度经济发展目标;负责农业、工业、民营经济、商贸流通、招商引资等经济发展中的各项管理和服务性工作;负责扶贫开发、农村集体资产管理、美丽乡村建设、人居环境整治;负责统计普查、科学技术、科协、防汛抗旱、水利、三峡后扶项目建设、对口支援工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)

承担民政、卫生健康、劳动社保、文化、教育等职责。具体负责城乡低保、救灾救济、慈善捐赠、优抚安置、就业社保、卫生健康、计划生育等工作;负责退役军人、残疾人、退管老龄服务;负责基层政权建设、民间组织管理、社区治理;完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.平安建设办公室

承担政法、法治、信访稳定、社会治安综合治理等职责。具体负责法治宣传、法律咨询援助,指导社区矫正、帮教安置等工作;负责信访接待、群防群治、人民调解,协调解决辖区内突出的治安问题,处理社会矛盾纠纷;负责禁毒、防邪教等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.应急管理办公室

承担安全生产综合监管、消防、应急管理等职责。具体负责辖区内工业企业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管,以及车辆、船舶、交通安全监督检查;负责消防安全教育和消防安全检查,组织抢险救灾;负责应急值班、应急处置、赈灾救济调度等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

8.综合行政执法办公室

承担依法授权和依法委托的行政执法事项。具体负责依法行使辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、路政交通等领域的行政处罚权,协助职能单位(办公室)开展日常巡查、接受投诉举报、调查取证等工作;负责依法行使辖区内场镇环境综合整治、无证商贩、占道经营、车辆违规停车等方面的行政处罚权和相关的行政检查、行政强制权;完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动;完成镇党委、政府交办的其他工作。

9.规划建设管理环保办公室

承担规划建设、生态环保、市政公用、市容环卫、交通建设等职责。具体负责制定并落实村镇发展规划、农村居民住宅规划许可,实施村镇建设、风貌管控和违法建设巡查;负责宅基地复垦和国土整治等工作;负责市政基础设施建设、交通建设管理养护、环卫体系建设管理以及相关工程项目招标投标工作;负责生态环境保护、地质灾害监测、民防工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

10.财政办公室

承担主要负责财政收支、预决算、国资监管、村级财务管理、工资福利、审计等职责。具体负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国资监管、机关财务报账、工资福利核算代缴发放等职责;完成镇党委、政府交办的其他工作。

忠县三汇镇人民政府设置10个内设科室：党政办公室、党群工作办公室、人民代表办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、6个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3649.89万元，支出总计3649.89万元。收支较上年决算数增加367.28万元，增长11.19%，主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员。

2.收入情况。2023年度收入合计3649.89万元，较上年决算数增加367.28万元，增长11.19%，主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员。其中：财政拨款收入3649.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3649.89万元，较上年决算数增加367.28万元，增长11.19%，主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员。其中：基本支出1799.58万元，占49.31%；项目支出1850.31万元，占50.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3649.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加367.28万元，增长11.19%。主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3529.39万元，较上年决算数增加306.78万元，增长9.52%。主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员。较年初预算数增加567.33万元，增长19.15%。主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员，年中项目支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.39万元，较上年决算数增加306.78万元，增长9.52%。主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员，较年初预算数增加567.33万元，增长19.15%。主要原因是各单位2023年人员经费调标及三个单位新增人员，年中项目支出增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出787.34万元，占22.31%，较年初预算数增加96.02万元，增长13.89%，主要原因是人员经费调标及新增人员等。

（5）教育支出2.52万元，占0.07%，较年初预算数减少1.57万元，下降38.39%，主要原因是本年需培训人员减少

（2）文化旅游体育与传媒支出71.15万元，占2.02%，较年初预算数增加34.82万元，增长95.84%，主要原因是文化站新增1人及人员经费调标，年中项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出1237.20万元，占35.05%，较年初预算数增加90.49万元，增长7.89%，主要原因是单位2023年优抚救济人员新增、调标，年中事业项目资金增加等。

（4）卫生健康支出71.30万元，占2.02%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.32%，主要原因是本部门2023年退休1人。

（5）节能环保支出46.00万元，占1.30%，较年初预算数增加46.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目资金。

（6）城乡社区支出71.94万元，占2.04%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.32%，主要原因是严格控制公用支出。

（7）农林水支出1046.44万元，占29.65%，较年初预算数增加197.58万元，增长23.28%，主要原因是年中项目资金增加，人员经费调标，新增人员等。

（8）住房保障支出89.97万元，占2.55%，较年初预算数减少1.09万元，下降1.20%，主要原因是政府2月退休1人。

（9）灾害防治及应急管理支出105.53万元，占2.99%，较年初预算数增加105.53万元，增长100.00%，主要原因是此项资金为年中追加项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1799.58万元。其中：人员经费1593.10万元，较上年决算数增加479.42万元，增长43.05%，主要原因是人员经费调标、新增人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出，社保缴费、医保缴费、退休费、抚恤金、生活补助和医疗补助。公用经费206.48万元，较上年决算数减少191.36万元，下降48.10%，主要原因是2023年严格执行中央八项规定，控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入120.50万元，较上年决算数增加60.50万元，增长100.83%，主要原因是本年上级追加政府性基金比上年追加多。本年支出120.50万元，较上年决算数增加60.50万元，增长100.83%，主要原因是本年上级追加政府性基金比上年追加多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.57万元，较年初预算数减少0.38万元，下降4.78%，主要原因是按预算数从严控制“三公”经费，较上年支出数减少2.00万元，下降20.90%，主要原因是2023年各单位严格控制接待等相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年和上年均未安排人员出国出访。

?公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是，主要原因是没有安排公务车购置费。

?公务用车运行维护费6.00万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算数控制支出。较上年支出数减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是农业服务中心公务车辆基本报废停用，未发生经费支出。

?公务接待费1.57万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降19.49%，主要原因是我部门严格按照预算数控制公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制三公经费不增加。

（三）“三公”经费实物量情况

? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.34万元，下降100.00%，主要原因是严格控制会议费支出，本年度培训费支出2.52万元，较上年决算数增加0.08万元，增长3.28%，主要原因是本年度上级部门加大了对基层干部的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年支出数减少193.79万元，下降56.90%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定，从严控制公用支出。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

?2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个一级项目和二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2914.77万元 2023年度部门（单位）整体绩效目标自评表
部门（单位）名称	忠县三汇镇人民政府（本级）		预算支出总量（万元）		2914.77			实际支出总量（万元）		2914.77
	年初设定目标							全年实际完成情况
当年整体绩效目标	2023年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持生态优先、推动绿色发展，加快乡村振兴步伐，着力推动高质量发展，努力建设社会主义现代化幸福美好新三汇2023年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%左右，工业增加值增长7%左右，固定资产投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，财政一般公共预算收入增长10%左右，全体居民人均可支配收入增长10%左右。							完成了年初设定目标，严格执行了相关政策，保障了本辖区内机关事业单位人员、民政优抚救济人员、村社干部补助经费及时足额发放，保障机关事业单位及村级组织正常运转所需公用经费，为本辖区经济发展、社会稳定、提供了有力保障。










绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值		实际完成指标值		未完成原因和改进措施
	足额保障率		20	%	等于	100		100
	结余率=结余/预算数		20	‰	<	0.1		0.1
	发放及时率		20	%	等于	100		100
	人民群众评价		20		定性	好		好
	被服务群众满意度		20	%	>	98		98


中央、市级转移支付绩效目标自评表
(2023年度)
专项(项目)名称				市级地质灾害防治专项资金（自然灾害防治体系建设）					负责人及电话	万波15178949960
市级主管部门
县级主管部门				忠县住房和城乡建设委员会					实施单位	忠县三汇镇人民政府
项目资金(万元)							全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
				年度资金总额:			100.53		100.53		100%
				其中:中央、市级补助			100.53		100.53		100%
				县级资金
				其他资金
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况
	完成8个村（社区）13个地质灾害点65个户135人的灾后重建搬迁避让，项目资金总额100.53万元。								完成8个村（社区）13个地质灾害点65个户135人的灾后重建搬迁避让，项目资金总额100.53万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		完成8个村（社区）13个地质灾害点65个户135人的灾后重建搬迁避让，项目资金总额100.53万元					100.53万元	100.53万元
		质量指标		完成13个地质灾害点搬迁并验收通过					是	100%
		时效指标		及时完成65户地质灾害点搬迁并支付补助。					是	100%
	效益指标	社会效益指标		消除地灾隐患，保障人身财产安全。对列入补助计划的项目，通过地质灾害治理，彻底消除灾害隐患，保障人民生命和财产安全，避免人员伤亡。					有效改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		地质灾害搬迁户满意度。					98%	98%

（二）部门绩效评价情况

我单位对市级地质灾害防治专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金105万元，评价得分100分，评价等次为优，

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价

六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：81196828。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,529.39	一、一般公共服务支出	787.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.52
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	71.15
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,252.20
		九、卫生健康支出	71.30
		十、节能环保支出	46.00
		十一、城乡社区支出	172.44
		十二、农林水支出	1,051.44
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	105.53
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,649.89	本年支出合计	3,649.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,649.89	总计	3,649.89

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,649.89	3,649.89
201	一般公共服务支出	787.34	787.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.34	787.34
2010301	行政运行	777.63	777.63
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.72	5.72
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	71.15	71.15
20701	文化和旅游	71.15	71.15
2070109	群众文化	68.15	68.15
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,252.20	1,252.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.53	104.53
2080150	事业运行	104.53	104.53
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.85	139.85
20808	抚恤	350.97	350.97
2080801	死亡抚恤	43.41	43.41
2080802	伤残抚恤	29.66	29.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	191.78	191.78
2080805	义务兵优待	35.79	35.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.84	45.84
2080899	其他优抚支出	4.50	4.50
20810	社会福利	46.60	46.60
2081001	儿童福利	8.19	8.19
2081002	老年福利	8.90	8.90
2081005	社会福利事业单位	29.51	29.51
20811	残疾人事业	50.45	50.45
2081105	残疾人就业	1.50	1.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.95	48.95
20821	特困人员救助供养	288.43	288.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.37	133.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.06	155.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00
20825	其他生活救助	53.15	53.15
2082502	其他农村生活救助	53.15	53.15
20828	退役军人管理事务	49.76	49.76
2082850	事业运行	49.76	49.76
210	卫生健康支出	71.30	71.30
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32
211	节能环保支出	46.00	46.00
21103	污染防治	46.00	46.00
2110301	大气	40.00	40.00
2110302	水体	6.00	6.00
212	城乡社区支出	172.44	172.44
21201	城乡社区管理事务	71.94	71.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.94	71.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.50	100.50
2120804	农村基础设施建设支出	100.50	100.50
213	农林水支出	1,051.44	1,051.44
21301	农业农村	270.48	270.48
2130104	事业运行	270.48	270.48
21302	林业和草原	2.02	2.02
2130205	森林资源培育	2.02	2.02
21303	水利	50.00	50.00
2130314	防汛	50.00	50.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.73	40.73
2130504	农村基础设施建设	38.00	38.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73	2.73
21307	农村综合改革	683.22	683.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.22	597.22
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00
221	住房保障支出	89.97	89.97
22102	住房改革支出	89.97	89.97
2210201	住房公积金	89.97	89.97
224	灾害防治及应急管理支出	105.53	105.53
22401	应急管理事务	86.68	86.68
2240108	应急救援	20.60	20.60
2240199	其他应急管理支出	66.08	66.08
22406	自然灾害防治	18.85	18.85
2240601	地质灾害防治	18.85	18.85

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,649.89	1,799.58	1,850.31
201	一般公共服务支出	787.34	777.63	9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.34	777.63	9.72
2010301	行政运行	777.63	777.63
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.72		5.72
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	71.15	68.15	3.00
20701	文化和旅游	71.15	68.15	3.00
2070109	群众文化	68.15	68.15
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,252.20	447.60	804.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.53	104.53
2080150	事业运行	104.53	104.53
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.85	139.85
20808	抚恤	350.97		350.97
2080801	死亡抚恤	43.41		43.41
2080802	伤残抚恤	29.66		29.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	191.78		191.78
2080805	义务兵优待	35.79		35.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.84		45.84
2080899	其他优抚支出	4.50		4.50
20810	社会福利	46.60		46.60
2081001	儿童福利	8.19		8.19
2081002	老年福利	8.90		8.90
2081005	社会福利事业单位	29.51		29.51
20811	残疾人事业	50.45		50.45
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.95		48.95
20821	特困人员救助供养	288.43		288.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.37		133.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.06		155.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00		15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00		15.00
20825	其他生活救助	53.15		53.15
2082502	其他农村生活救助	53.15		53.15
20828	退役军人管理事务	49.76	49.76
2082850	事业运行	49.76	49.76
210	卫生健康支出	71.30	71.30
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32
211	节能环保支出	46.00		46.00
21103	污染防治	46.00		46.00
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	6.00		6.00
212	城乡社区支出	172.44	71.94	100.50
21201	城乡社区管理事务	71.94	71.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.94	71.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.50		100.50
2120804	农村基础设施建设支出	100.50		100.50
213	农林水支出	1,051.44	270.48	780.96
21301	农业农村	270.48	270.48
2130104	事业运行	270.48	270.48
21302	林业和草原	2.02		2.02
2130205	森林资源培育	2.02		2.02
21303	水利	50.00		50.00
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.73		40.73
2130504	农村基础设施建设	38.00		38.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73
21307	农村综合改革	683.22		683.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.22		597.22
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00		5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	89.97	89.97
22102	住房改革支出	89.97	89.97
2210201	住房公积金	89.97	89.97
224	灾害防治及应急管理支出	105.53		105.53
22401	应急管理事务	86.68		86.68
2240108	应急救援	20.60		20.60
2240199	其他应急管理支出	66.08		66.08
22406	自然灾害防治	18.85		18.85
2240601	地质灾害防治	18.85		18.85

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,529.39	一、一般公共服务支出	787.34	787.34
二、政府性基金预算财政拨款	120.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.52	2.52
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.15	71.15
		八、社会保障和就业支出	1,252.20	1,237.20	15.00
		九、卫生健康支出	71.30	71.30
		十、节能环保支出	46.00	46.00
		十一、城乡社区支出	172.44	71.94	100.50
		十二、农林水支出	1,051.44	1,046.44	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.97	89.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	105.53	105.53
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,649.89	本年支出合计	3,649.89	3,529.39	120.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,649.89	总计	3,649.89	3,529.39	120.50

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,529.39	1,799.58	1,729.81
201	一般公共服务支出	787.34	777.63	9.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.34	777.63	9.72
2010301	行政运行	777.63	777.63
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.72		5.72
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	71.15	68.15	3.00
20701	文化和旅游	71.15	68.15	3.00
2070109	群众文化	68.15	68.15
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,237.20	447.60	789.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.53	104.53
2080150	事业运行	104.53	104.53
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.85	139.85
20808	抚恤	350.97		350.97
2080801	死亡抚恤	43.41		43.41
2080802	伤残抚恤	29.66		29.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	191.78		191.78
2080805	义务兵优待	35.79		35.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.84		45.84
2080899	其他优抚支出	4.50		4.50
20810	社会福利	46.60		46.60
2081001	儿童福利	8.19		8.19
2081002	老年福利	8.90		8.90
2081005	社会福利事业单位	29.51		29.51
20811	残疾人事业	50.45		50.45
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.95		48.95
20821	特困人员救助供养	288.43		288.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.37		133.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.06		155.06
20825	其他生活救助	53.15		53.15
2082502	其他农村生活救助	53.15		53.15
20828	退役军人管理事务	49.76	49.76
2082850	事业运行	49.76	49.76
210	卫生健康支出	71.30	71.30
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32
211	节能环保支出	46.00		46.00
21103	污染防治	46.00		46.00
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	6.00		6.00
212	城乡社区支出	71.94	71.94
21201	城乡社区管理事务	71.94	71.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.94	71.94
213	农林水支出	1,046.44	270.48	775.96
21301	农业农村	270.48	270.48
2130104	事业运行	270.48	270.48
21302	林业和草原	2.02		2.02
2130205	森林资源培育	2.02		2.02
21303	水利	50.00		50.00
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.73		40.73
2130504	农村基础设施建设	38.00		38.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73
21307	农村综合改革	683.22		683.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.22		597.22
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	89.97	89.97
22102	住房改革支出	89.97	89.97
2210201	住房公积金	89.97	89.97
224	灾害防治及应急管理支出	105.53		105.53
22401	应急管理事务	86.68		86.68
2240108	应急救援	20.60		20.60
2240199	其他应急管理支出	66.08		66.08
22406	自然灾害防治	18.85		18.85
2240601	地质灾害防治	18.85		18.85

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,434.69	302	商品和服务支出	206.48	310	资本性支出
30101	基本工资	280.61	30201	办公费	9.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	167.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	192.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	334.95	30205	水费	0.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	30206	电费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	52.31	30207	邮电费	16.65	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	55.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	89.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	147.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	158.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置
30302	退休费	134.65	30217	公务接待费	1.57	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	18.65	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	13.84	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	36.64	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,593.10	公用经费合计					206.48

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			120.50	120.50		120.50
208	社会保障和就业支出		15.00	15.00		15.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		15.00	15.00		15.00
2082202	基础设施建设和经济发展		15.00	15.00		15.00
212	城乡社区支出		100.50	100.50		100.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.50	100.50		100.50
2120804	农村基础设施建设支出		100.50	100.50		100.50
213	农林水支出		5.00	5.00		5.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2136601	基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县三汇镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	146.77
（一）支出合计	7.57	7.57	（一）行政单位	146.77
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.57	1.57	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.57	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	50	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	235	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	2.52

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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忠县三汇镇人民政府2023年度部门决算公开说明