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重庆市忠县石子乡劳动就业和社会保障服务所
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
(一)职能职责
负责本辖区社会保险经办、劳动就业保障监察。
(二)机构设置
本单位无内设机构。
(三)单位构成
按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位未二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行事业单位会计制度。 ?
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计33.7万元，支出总计33.7万元。收支较上年决算数增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计33.7万元,较上年决算数增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入33.7万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计33.7万元,较上年决算数增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。其中:基本支出33.7万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，本年度未产生结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计33.7万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入33.7万元,较上年决算数增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加1.7万元,增长5.3%，主要原因是人员调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33.7万元,较上年决算数增加7.92万元、增长30.7%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加1.7万元,增长5.3%，主要原因是人员调资。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出30.6万元,占90.8%,较年初预算数增加1.59万元,增长5.5%,主要原因是基数调整。
(2)卫生健康支出1.48万元,占4.4%,较年初预算数持平。
(3)住房保障支出1.6万元,占4.7%，较年初预算数减少0.12万元,降低8%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出33.7万元。其中:人员经费29.2万元,较上年决算数增加10.9万元,增长59.6%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.5万元,较上年决算数减少2.99万元,降低40%，主要原因是严格控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费,工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.1万元,较年初预算数减少0.06万元,下降35.3%,主要原因是根据八项规定,缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元,下降23.1%,主要原因是根据八项规定,缩减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.1万元,主要用于接待上级检查工作。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次21人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费47.6元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
本单位2022年无绩效管理项目，不开展绩效管理工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
