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忠县石子乡产业发展服务中心2024年度
决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责本辖区为农业发展提供服务，负责农技、农机、林业、种植、水产等方面重大基数推广，信息服务，资源环境保护，灾害防治等工作。
（二）机构设置
本单位为乡镇人民政府举办和管理的全面所有制事业单位，业务上接受县级相关部门的指导。机构类别为公益一类，经费渠道为财政全额拨款。编制人数9人，领导职数1人，实际人数10人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为146.42万元。收、支与2023年度相比，增加37.95万元，增长35.0%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
1.收入情况。2024年度收入合计146.42万元，与2023年度相比，增加37.95万元，增长35.0%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。其中：财政拨款收入146.42万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计146.42万元，与2023年度相比，增加37.95万元，增长35.0%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。其中：基本支出146.42万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为146.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.95万元，增长35.0%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入146.42万元，与2023年度相比，增加37.95万元，增长35.0%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加。较年初预算数增加45.38万元，增长44.9%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出146.42万元，与2023年度相比，增加37.95万元，增长35.0%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加。较年初预算数增加45.38万元，增长44.9%。主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.45万元，占0.3%，较年初预算数增加0.17万元，增长60.7%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（2）社会保障和就业支出25.63万元，占17.5%，较年初预算数增加10.73万元，增长72.0%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（3）卫生健康支出6.85万元，占4.7%，较年初预算数增加1.95万元，增长39.8%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（4）农林水支出106.35万元，占72.6%，较年初预算数增加29.98万元，增长39.3%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（5）住房保障支出7.14万元，占4.9%，较年初预算数增加2.55万元，增长55.6%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出146.42万元。
其中：
人员经费130.47万元，与2023年度相比，增加32.49万元，增长33.2%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费等。
公用经费15.95万元，与2023年度相比，增加5.46万元，增长52.1%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.21万元，下降67.7%，主要原因是严格控制三公经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.10万元，主要用于接待县内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降33.3%，主要原因是严格控制三公经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费41.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长66.7%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。本年度差旅费支出2.20万元，与2023年度相比，减少2.60万元，下降54.2%，主要原因是严格控制差旅费开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
