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重庆市忠县石子乡人民政府2024年度
决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
10.完成上级交办的其它事项。
（二）机构设置
忠县石子乡人民政府下属二级事业单位有：忠县石子乡综合行政执法大队、忠县石子乡新时代文明实践中心、忠县石子乡便民服务中心、忠县石子乡产业发展中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1325.19万元。收、支与2023年度相比，增加18.54万元，增长1.4%，主要原因是机构改革单位合并，人员变动。
1.收入情况。2024年度收入合计1325.19万元，与2023年度相比，增加18.54万元，增长1.4%，主要原因是机构改革单位合并，人员变动。其中：财政拨款收入1325.19万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1325.19万元，与2023年度相比，增加18.54万元，增长1.4%，主要原因是机构改革单位合并，人员变动。其中：基本支出827.36万元，占62.4%；项目支出497.83万元，占37.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1325.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.54万元，增长1.4%。主要原因是机构改革单位合并，人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1319.32万元，与2023年度相比，增加12.67万元，增长1.0%。主要原因是机构改革单位合并，人员变动。较年初预算数增加106.71万元，增长8.8%。主要原因是机构改革单位合并，人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1319.32万元，与2023年度相比，增加12.67万元，增长1.0%。主要原因是机构改革单位合并，人员变动。较年初预算数增加106.71万元，增长8.8%。主要原因是机构改革单位合并，人员变动。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出467.86万元，占35.5%，较年初预算数增加113.47万元，增长32.0%，主要原因是机构改革单位合并，人员变动。
（2）教育支出2.14万元，占0.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长15.7%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出50.27万元，占3.8%，较年初预算数增加1.58万元，增长3.3%，主要原因是文化免费开放经费支出增加。
（4）社会保障和就业支出269.45万元，占20.4%，较年初预算数增加63.98万元，增长31.1%，主要原因是社保调标以及人员增加。
（5）卫生健康支出42.28万元，占3.2%，较年初预算数增加4.38万元，增长11.6%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加。
（6）城乡社区支出29.93万元，占2.3%，较年初预算数减少1.94万元，下降6.1%，主要原因是综合行政执法大队经费减少。
（7）农林水支出379.49万元，占28.8%，较年初预算数减少50.47万元，下降11.7%，主要原因是农林项目支出减少。
（8）住房保障支出48.98万元，占3.7%，较年初预算数增加5.42万元，增长12.4%，主要原因是住房公积金基数调标。
（9）灾害防治及应急管理支出28.91万元，占2.2%，较年初预算数减少30.00万元，下降50.9%，主要原因是地灾资金住处减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出827.36万元。
其中：
人员经费718.36万元，与2023年度相比，减少44.85万元，下降5.9%，主要原因是人员变动，本年度有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费109.00万元，与2023年度相比，增加3.26万元，增长3.1%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.87万元，与2023年度相比，增加5.87万元，增长100.0%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出5.87万元，与2023年度相比，增加5.87万元，增长100.0%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.04万元，较年初预算数增加0.49万元，增长6.5%，主要原因是上级检查增多，公务接待费支出增加。较上年支出数增加0.58万元，增长7.8%，主要原因是上级检查增多，公务接待费支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于....(A由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元，下降2.6%，主要原因是公务车维修费减少。
公务接待费2.04万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长31.6%，主要原因是上级检查增多，公务接待费支出增加。较上年支出数增加0.74万元，增长56.9%，主要原因是上级检查增多，公务接待费支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待151批次416人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出6.57万元，与2023年度相比，增加6.57万元，增长100.0%，主要原因是上年度未安排会议费。本年度培训费支出2.14万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长5.4%，主要原因是人员培训支出增加。本年度差旅费支出11.80万元，与2023年度相比，减少23.69万元，下降66.8%，主要原因是节省开支，严控差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出75.73万元，机关运行经费主要用于开开支办公费、信息网络购置更新费的。机关运行经费较上年支出数减少1.84万元，下降2.4%，主要原因是严格控制经费支出，减少运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
