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一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责本辖区为农业发展提供服务,负责农技、农机、林业、种植、水产等方面重大基数推广,信息服务,资源环境保护,灾害防治等工作。
（二）机构设置。
内设1个综合办公室和农产品质量安全监管站。
(二)??单位构成。
按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行政府会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计323.61万元,支出总计323.61万元。收支较上年决算数增加19.26万元、增加6.33%,主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计323.61万元,较上年决算数增加19.26万元,增加6.33%,主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。其中:其中:财政拨款收入323.61万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计323.61万元,较上年决算数增加19.26万元,增加6.33%,主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。其中:基本支出323.61万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计323.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加19.26万 元,增加6.33%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入323.61万元,较上年决算数增加19.26万元,增加6.33%。主要原因是主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出323.61万元,较上年决算数增加19.26万元,增加6.33%。主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。主要原因是调整人员经费增加支出和公用经费支出。?
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.9万元,占0.59%。
(2)社会保障与就业支出42.16万元,占13.03%。
(3)卫生健康支出15.49万元,占4.79%。
(4)农林水支出249.38万元,占77.06%。
(5)住房保障支出14.68万元,占4.54%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出323.61万元。其中:人员经费280.37万元,较上年决算数增加0.97万元,增加0.35%,主要原因是在职职工调资、目标绩效考核和退休人员退休疗养补贴提高标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、平时考核等。公用经费43.24万元,较上年决算数增加18.29万元,增加73.31%,要原因是办公费、差旅费、水电费、邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、福利费、工会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.2万元,年初预算数为0.2万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.2万元,主要用于接待上级有关部门来指导检查工作。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位为二级事业单位，无绩效管理自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54860121。
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???????????????????????????????????????????????????????????2023年9月19日
