重庆市忠县涂井乡人民政府2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆市忠县涂井乡人民政府2023年度决算公开说明

一、各部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本镇的党风廉政建设工作；负责村（社区）及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）?。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责管理乡综合行政执法大队，负责本行政区域综合行政执法工作。

10.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。

本政府下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队五个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3142.09万元，支出总计3142.09万元。收支较上年决算数减少1115.83万元，下降26.21%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3142.09万元，较上年决算数减少1115.83万元，下降26.21%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所减少。其中：财政拨款收入3142.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3142.09万元，较上年决算数减少1115.83万元，下降26.21%，主要原因是本年度基础设施建设项目较上年度有所减少。其中：基本支出1524.33万元，占48.51%；项目支出1617.76万元，占51.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3142.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1115.83万元，下降26.21%。主要原因是建设项目减少，项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2604.59万元，较上年决算数减少1495.46万元，下降36.47%。主要原因是本年度项目较上年度有所减少。较年初预算数增加578.96万元，增长28.58%。主要原因是部分项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2604.59万元，较上年决算数减少1495.46万元，下降36.47%。主要原因是建设项目减少，项目经费支出减少。较年初预算数增加578.96万元，增长28.58%。主要原因是部分项目经费未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算拨款收支平衡。

?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出586.73万元，占22.53%，较年初预算数增加190.50万元，增长48.08%，主要原因是追加人员调资、民政优抚资金以及追加缓困资金等。

（2）教育支出3.54万元，占0.14%，较年初预算数增加0.09万元，增长2.61%，主要原因是本年度培训略增，教育支出略增。
??? （3）文化旅游体育与传媒支出60.73万元，占2.33%，较年初预算数增加24.78万元，增长68.93%，主要原因是文化站免费开放经费支出增加等。

（4）社会保障与就业支出933.69万元，占35.85%，较年初预算数增加119.25万元，增长14.64%，主要原因是职工工资调资社保缴费基数增加，且民政优抚人员调标和新增人员等。

（5）卫生健康支出57.62万元，占2.21%，较年初预算数增加3.23万元，增长5.94%，主要原因是增加新进人员医保缴费及医保垫底资金等。

（6）城乡社区支出86.15万元，占3.31%，较年初预算数增加15.06万元，增长21.18%，主要原因是执法队人员增加和工资调资等。

（7）农林水支出710.24万元，占27.27%，较年初预算数增加129.87万元，增长22.38%，主要原因是三峡移民及水利项目资金增加，农业服务中心人员工资调资等。

（8）住房保障支出73.12万元，占2.81%，较年初预算数增加3.42万元，增长4.91%，主要原因是增加新进人员公积金预算。

（9）灾害防治及应急管理支出92.78万元，占3.56%，较年初预算数增加92.78万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1524.33万元。其中：人员经费1369.63万元，较上年决算数增加328.70万元，增长31.58%，主要原因是职工工资调资，社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括人员工资及各项社保缴费。公用经费154.70万元，较上年决算数减少45.91万元，下降22.89%，主要原因是单位提倡节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入537.50万元，较上年决算数增加379.63万元，增长240.47%，主要原因是本年度政府性基金项目增加。本年支出537.50万元，较上年决算数增加379.63万元，增长240.47%，主要原因是本年度政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

?（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位合理安排三公经费支出，收支平衡。较上年支出数减少0.74万元，下降9.81%，主要原因是本单位提倡节约，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于单位因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未产生因公出国（境）费用。

?公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出0，主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费。

?公务用车运行维护费6.00万元，主要用于单位公务车加油、年检、维修、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位合理规划使用公务用车，收支平衡。较上年支出数无增减，主要原因是单位合理规划使用公务用车，收支平衡。

?公务接待费0.80万元，主要用于接待上级来人检查工作，联系工作等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照规定安排接待，收支平衡。较上年支出数减少0.74万元，下降48.05%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费64.19元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100.00%，主要原因是2023年无会议费支出。本年度培训费支出3.54万元，较上年决算数减少2.52万元，下降41.58%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出102.10万元，机关运行经费主要用于开支日常办公开支、差旅费和清洁保洁，维护社会安定等。机关运行经费较上年支出数减少22.69万元，下降18.18%，主要原因是本单位倡导节约，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3372.08万元

?项目支出绩效自评表（一级项目）
无

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：如023-54860121。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,604.59	一、一般公共服务支出	586.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	537.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.54
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.73
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	933.69
		九、卫生健康支出	57.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	158.65
		十二、农林水支出	1,173.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	73.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	92.78
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,142.09	本年支出合计	3,142.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,142.09	总计	3,142.09

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,142.09	3,142.09
201	一般公共服务支出	586.73	586.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.73	586.73
2010301	行政运行	550.24	550.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.49	36.49
205	教育支出	3.54	3.54
20508	进修及培训	3.54	3.54
2050803	培训支出	3.54	3.54
207	文化旅游体育与传媒支出	60.73	60.73
20701	文化和旅游	60.73	60.73
2070109	群众文化	55.73	55.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	933.69	933.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.13	123.13
2080150	事业运行	123.13	123.13
20802	民政管理事务	4.70	4.70
2080299	其他民政管理事务支出	4.70	4.70
20805	行政事业单位养老支出	200.54	200.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60
20808	抚恤	187.94	187.94
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	118.07	118.07
2080805	义务兵优待	31.03	31.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.87	7.87
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90
20810	社会福利	42.66	42.66
2081001	儿童福利	17.07	17.07
2081002	老年福利	11.22	11.22
2081005	社会福利事业单位	14.37	14.37
20811	残疾人事业	38.91	38.91
2081105	残疾人就业	0.92	0.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.63	37.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36
20821	特困人员救助供养	242.78	242.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.26	94.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.51	148.51
20825	其他生活救助	36.01	36.01
2082502	其他农村生活救助	36.01	36.01
20828	退役军人管理事务	57.02	57.02
2082850	事业运行	57.02	57.02
210	卫生健康支出	57.62	57.62
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08
21013	医疗救助	0.33	0.33
2101301	城乡医疗救助	0.33	0.33
212	城乡社区支出	158.65	158.65
21201	城乡社区管理事务	86.15	86.15
2120101	行政运行	59.68	59.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.47	26.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.50	72.50
2120804	农村基础设施建设支出	64.50	64.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
213	农林水支出	1,173.24	1,173.24
21301	农业农村	317.58	317.58
2130104	事业运行	317.58	317.58
21303	水利	27.82	27.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.82	27.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	360.85	360.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.10	54.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.75	306.75
21367	三峡水库库区基金支出	250.00	250.00
2136701	基础设施建设和经济发展	250.00	250.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	213.00	213.00
2136902	三峡后续工作	213.00	213.00
221	住房保障支出	73.12	73.12
22102	住房改革支出	73.12	73.12
2210201	住房公积金	73.12	73.12
224	灾害防治及应急管理支出	92.78	92.78
22401	应急管理事务	92.68	92.68
2240108	应急救援	28.30	28.30
2240199	其他应急管理支出	64.38	64.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10	0.10
2240703	自然灾害救灾补助	0.10	0.10
229	其他支出	2.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,142.09	1,524.33	1,617.76
201	一般公共服务支出	586.73	550.24	36.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.73	550.24	36.49
2010301	行政运行	550.24	550.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.49		36.49
205	教育支出	3.54	3.54
20508	进修及培训	3.54	3.54
2050803	培训支出	3.54	3.54
207	文化旅游体育与传媒支出	60.73	55.73	5.00
20701	文化和旅游	60.73	55.73	5.00
2070109	群众文化	55.73	55.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	933.69	380.70	552.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.13	123.13
2080150	事业运行	123.13	123.13
20802	民政管理事务	4.70		4.70
2080299	其他民政管理事务支出	4.70		4.70
20805	行政事业单位养老支出	200.54	200.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60
20808	抚恤	187.94		187.94
2080801	死亡抚恤	20.59		20.59
2080802	伤残抚恤	7.47		7.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	118.07		118.07
2080805	义务兵优待	31.03		31.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.87		7.87
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20810	社会福利	42.66		42.66
2081001	儿童福利	17.07		17.07
2081002	老年福利	11.22		11.22
2081005	社会福利事业单位	14.37		14.37
20811	残疾人事业	38.91		38.91
2081105	残疾人就业	0.92		0.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.63		37.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.36		0.36
20821	特困人员救助供养	242.78		242.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.26		94.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.51		148.51
20825	其他生活救助	36.01		36.01
2082502	其他农村生活救助	36.01		36.01
20828	退役军人管理事务	57.02	57.02
2082850	事业运行	57.02	57.02
210	卫生健康支出	57.62	57.29	0.33
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08
21013	医疗救助	0.33		0.33
2101301	城乡医疗救助	0.33		0.33
212	城乡社区支出	158.65	86.15	72.50
21201	城乡社区管理事务	86.15	86.15
2120101	行政运行	59.68	59.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.47	26.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.50		72.50
2120804	农村基础设施建设支出	64.50		64.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
213	农林水支出	1,173.24	317.58	855.66
21301	农业农村	317.58	317.58
2130104	事业运行	317.58	317.58
21303	水利	27.82		27.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.82		27.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	360.85		360.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.10		54.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.75		306.75
21367	三峡水库库区基金支出	250.00		250.00
2136701	基础设施建设和经济发展	250.00		250.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	213.00		213.00
2136902	三峡后续工作	213.00		213.00
221	住房保障支出	73.12	73.12
22102	住房改革支出	73.12	73.12
2210201	住房公积金	73.12	73.12
224	灾害防治及应急管理支出	92.78		92.78
22401	应急管理事务	92.68		92.68
2240108	应急救援	28.30		28.30
2240199	其他应急管理支出	64.38		64.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10
2240703	自然灾害救灾补助	0.10		0.10
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,604.59	一、一般公共服务支出	586.73	586.73
二、政府性基金预算财政拨款	537.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.54	3.54
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.73	60.73
		八、社会保障和就业支出	933.69	933.69
		九、卫生健康支出	57.62	57.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	158.65	86.15	72.50
		十二、农林水支出	1,173.24	710.24	463.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	73.12	73.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	92.78	92.78
		二十三、其他支出	2.00		2.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,142.09	本年支出合计	3,142.09	2,604.59	537.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,142.09	总计	3,142.09	2,604.59	537.50

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,604.59	1,524.33	1,080.26
201	一般公共服务支出	586.73	550.24	36.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.73	550.24	36.49
2010301	行政运行	550.24	550.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.49		36.49
205	教育支出	3.54	3.54
20508	进修及培训	3.54	3.54
2050803	培训支出	3.54	3.54
207	文化旅游体育与传媒支出	60.73	55.73	5.00
20701	文化和旅游	60.73	55.73	5.00
2070109	群众文化	55.73	55.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	933.69	380.70	552.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.13	123.13
2080150	事业运行	123.13	123.13
20802	民政管理事务	4.70		4.70
2080299	其他民政管理事务支出	4.70		4.70
20805	行政事业单位养老支出	200.54	200.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60
20808	抚恤	187.94		187.94
2080801	死亡抚恤	20.59		20.59
2080802	伤残抚恤	7.47		7.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	118.07		118.07
2080805	义务兵优待	31.03		31.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.87		7.87
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20810	社会福利	42.66		42.66
2081001	儿童福利	17.07		17.07
2081002	老年福利	11.22		11.22
2081005	社会福利事业单位	14.37		14.37
20811	残疾人事业	38.91		38.91
2081105	残疾人就业	0.92		0.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.63		37.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.36		0.36
20821	特困人员救助供养	242.78		242.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.26		94.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.51		148.51
20825	其他生活救助	36.01		36.01
2082502	其他农村生活救助	36.01		36.01
20828	退役军人管理事务	57.02	57.02
2082850	事业运行	57.02	57.02
210	卫生健康支出	57.62	57.29	0.33
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08
21013	医疗救助	0.33		0.33
2101301	城乡医疗救助	0.33		0.33
212	城乡社区支出	86.15	86.15
21201	城乡社区管理事务	86.15	86.15
2120101	行政运行	59.68	59.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.47	26.47
213	农林水支出	710.24	317.58	392.66
21301	农业农村	317.58	317.58
2130104	事业运行	317.58	317.58
21303	水利	27.82		27.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.82		27.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	360.85		360.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.10		54.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.75		306.75
221	住房保障支出	73.12	73.12
22102	住房改革支出	73.12	73.12
2210201	住房公积金	73.12	73.12
224	灾害防治及应急管理支出	92.78		92.78
22401	应急管理事务	92.68		92.68
2240108	应急救援	28.30		28.30
2240199	其他应急管理支出	64.38		64.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10
2240703	自然灾害救灾补助	0.10		0.10

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,290.85	302	商品和服务支出	154.70	310	资本性支出
30101	基本工资	241.77	30201	办公费	29.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	133.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	264.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	349.91	30205	水费	0.88	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.63	30206	电费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	12.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	23.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	73.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	38.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	78.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31022	无形资产购置
30302	退休费	65.28	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	8.26	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	27.55	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,369.63	公用经费合计					154.70

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			537.50	537.50		537.50
212	城乡社区支出		72.50	72.50		72.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.50	72.50		72.50
2120804	农村基础设施建设支出		64.50	64.50		64.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00
213	农林水支出		463.00	463.00		463.00
21367	三峡水库库区基金支出		250.00	250.00		250.00
2136701	基础设施建设和经济发展		250.00	250.00		250.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		213.00	213.00		213.00
2136902	三峡后续工作		213.00	213.00		213.00
229	其他支出		2.00	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

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机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县涂井乡人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	102.10
（一）支出合计	6.80	6.80	（一）行政单位	90.51
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	11.60
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.80	0.80	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.80	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	31	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	124	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	3.54

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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皇冠足球比分

重庆市忠县涂井乡人民政府2023年度决算公开说明