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附件：2
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忠县涂井乡人民政府2025年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
5.乡党委领导乡人大、乡政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
6.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。
8.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
（二）单位构成
忠县涂井乡人民政府内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是忠县涂井乡综合行政执法大队、忠县涂井乡新时代文明实践服务中心、忠县涂井乡便民服务中心、忠县涂井乡产业发展服务中心、忠县涂井乡村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3098.44万元，其中：一般公共预算拨款3098.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少756.88万元，主要是政府性基金预算拨款减少950万元，农林水支出减少204.44万元，一般公共服务支出增加61.59万元，教育支出增加0.34万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.78万元，社会保障和就业支出增加78.4万元，卫生健康支出增加3.32万元，城乡社区支出增加42.4万元，交通运输支出增加202.54万元，住房保障支出增加2.96万元，灾害防治及应急管理支出增加5.23万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3098.44万元，其中：一般公共服务支出预算551.86万元，教育支出预算3.92万元，社会保障和就业支出预算928.12万元，文化旅游体育与传媒支出预算37.97万元，卫生健康支出预算71.91万元，城乡社区支出预算107.77万元，农林水支出预算1085.02万元，交通运输支出预算202.52万元，住房保障支出预算76.59万元，灾害防治及应急管理支出预算32.77万元，支出预算较2024年增加193.12万元，主要是基本支出预算增加115.01万元，项目支出预算增加78.11万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3098.44万元，一般公共预算财政拨款支出3098.44万元，比2024年减少756.88万元。其中：基本支出1370.91万元，比2024年增加115.01万元，主要原因是新招录人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1727.53万元，比2024年增加115.01万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于农村公路建设及自然灾害道路重建等重点工作。
忠县涂井乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6万元，与上年持平，主要原因是公车数量不变；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是暂无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。行政、参公单位：2025年一般公共预算财政拨款运行经费97.95万元，比上年增加0.85万元，主要原因为公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.1万元：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1727.53万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周康斌? ?联系方式：?023-54860121
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