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重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县兴峰乡人民政府政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。下辖5个事业单位：忠县兴峰乡综合行政执法大队、忠县兴峰乡文化服务中心、忠县兴峰乡劳动就业和社会保障服务所、忠县兴峰乡农业服务中心、忠县兴峰乡退役军人服务站。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1255.68万元，支出总计1255.68万元。收支较上年决算数减少67.86万元，下降5.13%，主要原因是2023年度财政拨付的专款减少，导致本年度财政拨款收入支出较上年度减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1255.68万元，较上年决算数减少67.86万元，下降5.13%，主要原因是2023年本单位专款收入减少，导致年度收入较上年度减少。其中：财政拨款收入1255.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1255.68万元，较上年决算数减少67.86万元，下降5.13%，主要原因是2023年度本单位专款支出减少。其中：基本支出602.69万元，占48.00%；项目支出652.99万元，占52.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位严格执行预算，收支平衡，无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1255.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少67.86万元，下降5.13%。主要原因是2023年度本单位专款使用减少，导致财政拨款收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1255.68万元，较上年决算数减少49.40万元，下降3.79%。主要原因是2023年度本单位专款收入减少。较年初预算数增加293.74万元，增长30.54%。主要原因是年中新进人员及在职人员工资调标等相应增加人员经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1255.68万元，较上年决算数减少49.40万元，下降3.79%。主要原因是2023年度本单位专款支出减少。较年初预算数增加293.74万元，增长30.54%。主要原因是年中新进人员及在职人员工资调标等导致人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位严格执行预算，收支平衡，无结转和结余。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出495.00万元，占39.42%，较年初预算数增加84.51万元，增长20.59%，主要原因是新进人员及在职职工工资调标导致人员经费增加，相应增加一般公共服务支出。
（2）教育支出1.40万元，占0.11%，较年初预算数减少0.17万元，下降10.83%，主要原因是2023年本单位培训人数及培训次数减少。
（3）社会保障与就业支出317.08万元，占25.25%，较年初预算数增加9.30万元，增长3.02%，主要原因是2023年本单位养老保险等参保人数增加、在职人员参保基数调整等导致费用支出增加。
（4）卫生健康支出21.36万元，占1.70%，较年初预算数减少2.03万元，下降8.68%，主要原因是退休职工使得全年医保缴费人数较年初减少。
（5）节能环保支出86.67万元，占6.90%，较年初预算数增加86.67万元，增长100.00%，主要原因是2023年度黄金河流域兴峰段河流环境整治项目支出导致节能环保费用支出增加。
（6）农林水支出191.76万元，占15.27%，较年初预算数增加12.27万元，增长6.84%，主要原因是2023年财政追加农林水专项资金增加。
（7）住房保障支出35.52万元，占2.83%，较年初预算数减少3.70万元，下降9.43%，主要原因是2023年度本单位退休职工使得住房公积金缴纳人数减少。
（8）灾害防治及应急管理支出106.89万元，占8.51%，较年初预算数增加106.89万元，增长100.00%，主要原因是根据当年实际受灾情况，财政追加的救灾专项资金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出602.69万元。其中：人员经费527.75万元，较上年决算数增加57.66万元，增长12.27%，主要原因是在职人员工资调标及新招录人员使得人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、绩效考核等。公用经费74.94万元，较上年决算数减少14.77万元，下降16.46%，主要原因是2023年本单位缩减开支，办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少18.46万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少18.46万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.75万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格控制三公经费开支，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.05万元，下降0.74%，主要原因是本年度我单位缩减开支，公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位未产生因公出国（境）费用。
2023年度我单位为购置新车，未产生公务车购置费。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行年初预算，控制费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格控制公务车运行维护费用支出。
?公务接待费0.75万元，主要用于接待上级单位来人检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行年初预算。较上年支出数减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是本年度接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费62.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是因财政资金紧缺及单位会议成本低等原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.41%，主要原因是本年度培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出74.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少14.77万元，下降16.46%，主要原因是2023年度本部门缩减开支，差旅费、办公费、会议费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及资金1255.68万元。
部门整体绩效目标自评表
|
2023年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
兴峰乡人民政府 |
预算支出总量（万元） |
1255.68 |
实际支出总量（万元） |
1255.68 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长10%左右；社会消费品零售总额增长9%以上；农村居民人均可支配收入增长5%左右；进一步提高兴峰敬老院特困人员入住率，力争到2023年底入住率达70%以上。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识、四个自信和两个维护”，切实增强全乡人民幸福感、获得感、安全，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全乡经济持续健康发展。我乡经济社会发展目标完成情况如下：实现地区生产总值增长6.6%；社会固定资产投资增长15%；敬老院入住率达75%；社会消费品零售总额增长9.4%；农村居民收入增长5.4%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
地区生产总值增长率 |
25 |
% |
≥ |
6 |
6.6 |
||
|
社会固定资产投资增长率 |
15 |
% |
≥ |
10 |
15 |
||
|
敬老院入住率 |
5 |
% |
≥ |
70 |
75 |
||
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
9 |
9.4 |
||
|
农村居民收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
5.4 |
||
根据预算绩效管理要求，我单位对死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、自然灾害救灾资金等21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金655.99万元。
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
死亡抚恤 |
项目编码： |
50023322T000000055500 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
829-忠县兴峰乡人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
蒋大法 |
联系电话： |
13996502249 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
36,300.00 |
80,925.00 |
80,925.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
36,300.00 |
80,925.00 |
80,925.00 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
36,300.00 |
80,925.00 |
80,925.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据相关政策规定的民政优抚发放标准，及时发放本辖区内符合条件的死亡对象的死亡抚恤金，提供社会保障。 |
年中预算调整时，因死亡抚恤人员增加导致预算增加，导致全年完成值大于年初设置指标值。根据相关政策规定的民政优抚发放标准，及时发放本辖区内符合条件的死亡对象的死亡抚恤金，提供社会保障。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按照相关政策标准发放死亡抚恤金 |
元 |
＝ |
36300 |
80925 |
122.93 |
100 |
20 |
20 |
是 |
年中预算调整时，因死亡抚恤人员增加导致预算增加，导致全年完成值大于年初设置指标值。 |
|
及时发放本辖区内死亡抚恤金 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
为本辖区内符合政策规定的死亡人员发放抚恤金 |
其他 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
为死亡抚恤补助对象提供社会保障 |
其他 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
死亡抚恤补对象对政策执行情况的满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
伤残抚恤 |
项目编码： |
50023322T000000055503 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
829-忠县兴峰乡人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
蒋大法 |
联系电话： |
13996502249 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
30,226.00 |
44,296.00 |
44,296.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
30,226.00 |
44,296.00 |
44,296.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
30,226.00 |
44,296.00 |
44,296.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据相关政策规定的民政优抚发放标准，及时发放本辖区内符合条件的伤残对象的伤残抚恤金，提供社会保障。 |
年中调整预算时，伤残抚恤人数增加导致预算增加，导致全年完成值大于年初设置标准值。根据相关政策规定的民政优抚发放标准，及时发放本辖区内符合条件的伤残对象的伤残抚恤金，提供社会保障。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按照相关政策标准发放伤残抚恤金 |
元 |
＝ |
30226 |
44296 |
46.55 |
100 |
20 |
20 |
否 |
年中调整预算时，伤残抚恤人数增加导致预算增加，导致全年完成值大于年初设置标准值。 |
|
及时发放本辖区内伤残抚恤金 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
为本辖区内符合政策规定的伤残人员发放抚恤金 |
其他 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
为伤残抚恤补助对象提供社会保障 |
其他 |
定性 |
好坏 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
伤残抚恤补助对象对政策执行情况的满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54569008
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,255.68 |
一、一般公共服务支出 |
495.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.40 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
317.08 | |
|
九、卫生健康支出 |
21.36 | ||
|
十、节能环保支出 |
86.67 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
191.76 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
35.52 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
106.89 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,255.68 |
本年支出合计 |
1,255.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,255.68 |
总计 |
1,255.68 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,255.68 |
1,255.68 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.00 |
495.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.00 |
495.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
461.43 |
461.43 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.57 |
33.57 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.08 |
317.08 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.98 |
82.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.86 |
40.86 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.43 |
20.43 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
88.03 |
88.03 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.09 |
8.09 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.43 |
4.43 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
57.27 |
57.27 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
7.35 |
7.35 |
||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.50 |
10.50 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
0.39 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
20.60 |
20.60 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
7.29 |
7.29 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
3.56 |
3.56 |
||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.75 |
9.75 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.37 |
16.37 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.37 |
16.37 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
96.77 |
96.77 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
43.35 |
43.35 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
53.42 |
53.42 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
12.33 |
12.33 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.33 |
12.33 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.36 |
21.36 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
86.67 |
86.67 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
86.67 |
86.67 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
86.67 |
86.67 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
191.76 |
191.76 |
||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
189.76 |
189.76 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.91 |
24.91 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.85 |
164.85 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.52 |
35.52 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.52 |
35.52 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.52 |
35.52 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.89 |
106.89 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
51.39 |
51.39 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
15.80 |
15.80 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.59 |
35.59 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
55.50 |
55.50 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
55.50 |
55.50 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,255.68 |
602.69 |
652.99 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.00 |
461.43 |
33.57 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.00 |
461.43 |
33.57 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
461.43 |
461.43 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.57 |
33.57 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.08 |
82.98 |
234.10 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.98 |
82.98 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.86 |
40.86 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.43 |
20.43 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
88.03 |
88.03 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.09 |
8.09 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.43 |
4.43 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
57.27 |
57.27 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
7.35 |
7.35 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.50 |
10.50 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
0.39 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
20.60 |
20.60 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
7.29 |
7.29 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
3.56 |
3.56 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.75 |
9.75 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.37 |
16.37 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.37 |
16.37 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
96.77 |
96.77 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
43.35 |
43.35 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
53.42 |
53.42 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
12.33 |
12.33 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.33 |
12.33 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.36 |
21.36 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
86.67 |
86.67 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
86.67 |
86.67 |
||||
|
2110301 |
大气 |
86.67 |
86.67 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
191.76 |
191.76 |
||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
189.76 |
189.76 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.91 |
24.91 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.85 |
164.85 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.52 |
35.52 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.52 |
35.52 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.52 |
35.52 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.89 |
106.89 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
51.39 |
51.39 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
15.80 |
15.80 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.59 |
35.59 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
55.50 |
55.50 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
55.50 |
55.50 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,255.68 |
一、一般公共服务支出 |
495.00 |
495.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.40 |
1.40 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
317.08 |
317.08 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
21.36 |
21.36 |
||||
|
十、节能环保支出 |
86.67 |
86.67 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
191.76 |
191.76 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
35.52 |
35.52 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
106.89 |
106.89 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,255.68 |
本年支出合计 |
1,255.68 |
1,255.68 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,255.68 |
总计 |
1,255.68 |
1,255.68 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,255.68 |
602.69 |
652.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.00 |
461.43 |
33.57 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.00 |
461.43 |
33.57 |
|
2010301 |
行政运行 |
461.43 |
461.43 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.57 |
33.57 | |
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.08 |
82.98 |
234.10 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.86 |
40.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.43 |
20.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
|
|
20808 |
抚恤 |
88.03 |
88.03 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.09 |
8.09 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.43 |
4.43 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
57.27 |
57.27 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
7.35 |
7.35 | |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.50 |
10.50 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.39 |
0.39 | |
|
20810 |
社会福利 |
20.60 |
20.60 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
7.29 |
7.29 | |
|
2081002 |
老年福利 |
3.56 |
3.56 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.75 |
9.75 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
16.37 |
16.37 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.37 |
16.37 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
96.77 |
96.77 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
43.35 |
43.35 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
53.42 |
53.42 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.33 |
12.33 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.33 |
12.33 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
86.67 |
86.67 | |
|
21103 |
污染防治 |
86.67 |
86.67 | |
|
2110301 |
大气 |
86.67 |
86.67 | |
|
213 |
农林水支出 |
191.76 |
191.76 | |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.76 |
189.76 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
24.91 |
24.91 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.85 |
164.85 | |
|
221 |
住房保障支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.52 |
35.52 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.89 |
106.89 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
51.39 |
51.39 | |
|
2240108 |
应急救援 |
15.80 |
15.80 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
35.59 |
35.59 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
55.50 |
55.50 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
55.50 |
55.50 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
504.58 |
302 |
商品和服务支出 |
74.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
93.51 |
30201 |
办公费 |
10.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.88 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
126.50 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.87 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.86 |
30206 |
电费 |
4.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.43 |
30207 |
邮电费 |
8.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.76 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
4.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.42 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.17 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.40 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
17.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.36 |
30229 |
福利费 |
3.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
17.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.36 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
527.75 |
公用经费合计 |
74.94 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
74.94 |
|
（一）支出合计 |
6.75 |
6.75 |
（一）行政单位 |
74.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 ?? | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.75 |
0.75 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.75 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
120 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.40 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
