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重庆市忠县兴峰乡人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县兴峰乡人民政府政府内设基层治理指挥中心办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民生服务办公室。下辖5个事业单位：忠县兴峰乡综合行政执法大队、忠县兴峰乡新时代文明实践服务中心、忠县兴峰乡便民服务中心、忠县兴峰乡产业发展服务中心、忠县兴峰乡村镇建设服务中心。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1485.47万元，支出总计1485.47万元。收支较上年决算数增加229.8万元，增加18.3%，主要原因是2024年度新进公务员及7.11特大洪水导致人员经费及水毁救灾支出增加，使得本年度财政拨款收入支出较上年度增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1485.47万元，较上年决算数增加229.8万元，增加18.3%，主要原因是2024年新进公务员及7.11特大洪水导致人员经费及水毁救灾支出增加，相应增加收入。其中：财政拨款收入1485.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1485.47万元，较上年决算数增加229.8万元，增加18.3%，主要原因是2024年新进公务员及7.11特大洪水导致人员经费及水毁救灾支出增加。其中：基本支出535.42万元，占36.04%；项目支出950.05万元，占63.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年本单位严格执行预算，收支平衡，无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1485.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加229.8万元，增幅18.3%。主要原因是2024年新进公务员及7.11特大洪水导致人员经费及水毁救灾支出增加，相应增加财政收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1456.47万元，较上年决算数增加200.79万元，增幅15.99%，主要原因是2024年度本单位新进人员及7.11特大洪水导致人员经费及灾毁专项资金收入增加；较年初预算数减少165.67万元，降幅10.21%，主要原因是年初预算收入包含上年结转专款，决算收入数部分结转专款未实现支出。政府性基金预算财政拨款收入29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100%，主要原因是2024年度财政追加本单位社区老年食堂建设经费、地质灾害搬迁避让补助经费等导致收入增加；较年初预算数增加5万元，增幅20.83%，主要原因是年中财政追加驻村工作队经费及老年食堂经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1456.47万元，较上年决算数增加200.79万元，增幅15.99%，主要原因是2024年度本单位新进人员及7.11特大洪水导致人员经费及灾毁专项资金支出增加；较年初预算数减少165.67万元，降幅10.21%，主要原因是年初预算支出包含上年结转专款，决算支出数部分结转专款未实现支出。政府性基金预算财政拨款支出29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100%，主要原因是2024年度社区老年食堂建设经费、地质灾害搬迁避让补助经费等支出增加；较年初预算数增加5万元，增幅20.83%，主要原因是年中驻村工作队经费及老年食堂经费支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年本单位严格执行预算，收支平衡，无结转和结余。
?4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出604.38万元，占40.69%，较年初预算数增加156.57万元，增长35%，主要原因是新进人员及在职职工工资调标导致人员经费增加，相应增加一般公共服务支出。
（2）教育支出1.31万元，占0.09%，较年初预算数减少0.1万元，下降7%，主要原因是2024年本单位培训次数减少。
（3）社会保障与就业支出383.37万元，占25.81%，较年初预算数增加42.4万元，增长12%，主要原因是2024年本单位养老保险等参保人数增加、在职人员参保基数调整等导致费用支出增加。
（4）卫生健康支出29.57万元，占1.99%，较年初预算数减少1.4万元，下降4%，主要原因是退休职工使得全年医保缴费人数较年初减少。
（5）节能环保支出3万元，占0.2%，较年初预算数减少19.33万元，降幅87%，主要原因是2024年度黄金河流域兴峰段河流整治支出减少。
（6）农林水支出355.69万元，占23.94%，较年初预算数减少261.64万元，降幅42%，主要原因是年初预算支出包含上年结转农林水专款，决算支出数结转部分未实现支出。
（7）住房保障支出34.06万元，占2.29%，较年初预算数减少2.09万元，下降6%，主要原因是2024年度本单位退休职工使得住房公积金支出减少。
（8）灾害防治及应急管理支出45.1万元，占3.04%，较年初预算数增加5.18万元，增长13%，主要原因是根据当年实际受灾情况，财政追加的救灾专项资金增加。
（9）城乡社区支出28万元，占1.88%，较年初预算数增加4万元，增长17%，主要原因是2024年下半年财政追加4万元驻村工作队经费。
（10）其他支出1万元，占0.07%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是2024年下半年财政追加1万元老年食堂建设资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出535.43万元。其中：人员经费461.94万元，较上年决算数减少65.81万元，降幅12.47%，主要原因是退休职工导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、绩效考核等。公用经费73.49万元，较上年决算数减少1.45万元，下降1.93%，主要原因是2024年本单位缩减开支，办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100.00%，主要原因是本单位2024年度老年食堂建设、地质灾害搬迁避让补助等财政追加政府性基金拨款收支增加。本年支出29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100.00%，主要原因是本单位2024年度老年食堂建设、地质灾害搬迁避让补助等财政追加政府性基金拨款收支增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本单位20243年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格控制三公经费开支，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.03万元，下降0.44%，主要原因是本年度我单位缩减开支，公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未产生因公出国（境）费用。
2024年度我单位未购置新车，未产生公务车购置费。
公务车运行维护费6万元，主要用于公务用车加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行年初预算，控制费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格控制公务车运行维护费用支出。
?公务接待费0.72万元，主要用于上级单位来人检查工作用餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行年初预算。较上年支出数减少0.03万元，下降4%，主要原因是本年度接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
?2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0.002万元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.43万元，较上年决算数增加6.43万元，增幅100%，主要原因是因财政资金紧缺，2023年财政未保障我单位会议费，导致本年会议费支出较上年决算增加。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数减少0.09万元，下降6.43%，主要原因是本年度培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出73.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少1.45万元，下降1.93%，主要原因是2024年度本部门缩减开支，差旅费、办公费、会议费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及资金1485.47万元。
部门整体绩效目标自评表
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2024年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
兴峰乡人民政府 |
预算支出总量（万元） |
1485.47 |
实际支出总量（万元） |
1485.47 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长10%左右；社会消费品零售总额增长9%以上；农村居民人均可支配收入增长5%左右；进一步提高兴峰敬老院特困人员入住率，力争到2023年底入住率达70%以上。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识、四个自信和两个维护”，切实增强全乡人民幸福感、获得感、安全，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全乡经济持续健康发展。我乡经济社会发展目标完成情况如下：实现地区生产总值增长6.6%；社会固定资产投资增长15%；敬老院入住率达75%；社会消费品零售总额增长9.4%；农村居民收入增长5.4%。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
25 |
% |
≥ |
6 |
6.6 |
| |
|
社会固定资产投资增长率 |
15 |
% |
≥ |
10 |
15 |
| |
|
敬老院入住率 |
5 |
% |
≥ |
70 |
75 |
| |
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
9 |
9.4 |
| |
|
农村居民收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
5.4 |
| |
根据预算绩效管理要求，我单位对死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、自然灾害救灾资金等26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金950.05万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54569008
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