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重庆市忠县兴峰乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县兴峰乡人民政府政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。
2024年度，纳入兴峰乡人民政府决算汇编范围的独立核算单位6个，其中1个行政单位：忠县兴峰乡人民政府；5个事业单位：忠县兴峰乡综合行政执法大队、忠县兴峰乡新时代文明实践服务中心、忠县兴峰乡便民服务中心、忠县兴峰乡产业发展服务中心、忠县兴峰乡村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1917.38万元，支出总计1888.38万元。收支较上年决算数增加166.54万元，增长9.51%，主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1917.38万元，较上年决算数增加166.54万元，增长9.51%，主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加，相应增加年度收入。其中：财政拨款收入1917.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1917.38万元，较上年决算数增加166.54万元，增长9.51%，主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加，相应增加年度支出。其中：基本支出962.34万元，占50.19%；项目支出955.05万元，占49.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格执行年初预算与调整预算，全年无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1917.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加166.54万元，增长9.51%。主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加，从而导致年度拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1917.38万元，较上年决算数增加166.54万元，增长9.51%。主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加，从而导致年度一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少93.32万元，降幅4.64%。主要原因是年初预算收入包含上年结转专款，决算收入数部分结转专款未实现支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1917.38万元，较上年决算数增加166.54万元，增长9.51%。主要原因是2024年机构改革其他单位并入人员导致人员经费支出增加，从而导致年度一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少93.32万元，降幅4.64%。主要原因是年初预算收入包含上年结转专款，决算收入数部分结转专款未实现支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是全年严格执行年初预算和调整预算数，无结转和结余。
?4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出604.38万元，占31.52%，较年初预算数增加156.57万元，增长35%，主要原因是机构改革并入人员导致在职人员增加，从而使得一般公共服务支出增加。
（2）教育支出2.66万元，占0.14%，较年初预算数增加0.07万元，增幅3%，主要原因是机构改革并入人员导致在职人员增加，从而使得教育支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出57.65万元，占3.01%，较年初预算数减少1.63万元，降幅3%，主要原因是2023年度忠县兴峰乡新时代文明实践服务中心在职人员补发待遇支出减少。
（4）社会保障与就业支出524.12万元，占27.33%，较年初预算数增加93.87万元，增长22%，主要原因是机构改革并入人员导致在职人员增加，从而使得社会保障与就业支出增加。
（5）卫生健康支出50.11万元，占2.61%，较年初预算数增加0.89万元，增幅2%，主要原因是机构改革并入人员导致在职人员增加，从而使得卫生健康费用支出增加。
（6）节能环保支出3万元，占0.16%，较年初预算数减少19.33万元，降幅87%，主要原因是本年度黄金河流域兴峰段河流环境整治项目支出减少导致节能环保费用支出减少。
（7）城乡社区支出86.41万元，占4.51%，较年初预算数减少5.56万元，降幅6%，主要原因是本年度养老服务中心建设等专款支出减少导致城乡社区费用支出减少。
（8）农林水支出487.44万元，占25.42%，较年初预算数减少239.12万元，降幅33%，主要原因是本年度财政拨付农林水专款减少。
（9）住房保障支出55.53万元，占2.9%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是退休人员导致公积金缴存减少。
（10）灾害防治及应急管理支出45.1万元，占2.35%，较年初预算数增加5.18万元，增长13%，主要原因是本年度各村农民农作物受灾、地质灾害受灾群众救灾补助及灾后重建等增加导致灾害防治及应急管理费用支出增加。
（11）其他支出1万元，占0.05%，较年初预算数增加1万元，增幅100%，主要原因是财政追加社区老年食堂建设资金1万元导致其他支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出962.34万元。其中：人员经费843.86万元，较上年决算数减少133.7万元，降幅13.68%，主要原因是上年度清算补发职工待遇，使得本年度人员经费支出较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、绩效考核等。公用经费118.48万元，较上年决算数增加1.19万元，增幅1.01%，主要原因是本年度机构改革并入人员导致在职人员增加，相应增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100%，主要原因是本部门2024年度财政拨付老年食堂资金、地质灾害搬迁补助资金等导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出29万元，较上年决算数增加29万元，增幅100.00%，主要原因是2024年度老年食堂资金、地质灾害搬迁补助资金等支出导致政府性基金预算财政拨款支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年本部门严格控制三公经费支出，严格执行预算。较上年支出数减少0.15万元，降幅2.18%，主要原因是2024年本部门厉行节约，缩减开支，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本部门2024年未产生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。2024年度本部门未购新车，未产生公务车购置费用。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车运行费用支出，缩减开支。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门缩减政府开支，严格控制公务用车运行费用支出。
公务接待费0.72万元，主要用于接待上级部门来人联系检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制支出，严格执行年初预算。较上年支出数减少0.15万元，降幅2.18%，主要原因是2024年本部门厉行节约，缩减开支，严格控制接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.006万元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.43万元，较上年决算数增加6.43万元，增幅100%，主要原因是上年度因财政资金紧缺等原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数减少0.02万元，降幅0.75%，主要原因是本年度规范开展职工培训，严格控制培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出73.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少11.84万元，下降13.88%，主要原因是本年度厉行节约，缩减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1917.38万元。
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2024年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
兴峰乡人民政府 |
预算支出总量（万元） |
1917.38 |
实际支出总量（万元） |
1917.38 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右；固定资产投资增长10%左右；社会消费品零售总额增长9%以上；农村居民人均可支配收入增长5%左右；进一步提高兴峰敬老院特困人员入住率，力争到2023年底入住率达70%以上。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“四个意识、四个自信和两个维护”，切实增强全乡人民幸福感、获得感、安全，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全乡经济持续健康发展。我乡经济社会发展目标完成情况如下：实现地区生产总值增长6.6%；社会固定资产投资增长15%；敬老院入住率达75%；社会消费品零售总额增长9.4%；农村居民收入增长5.4%。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
25 |
% |
≥ |
6 |
6.6 |
| |
|
社会固定资产投资增长率 |
15 |
% |
≥ |
10 |
15 |
| |
|
敬老院入住率 |
5 |
% |
≥ |
70 |
75 |
| |
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
9 |
9.4 |
| |
|
农村居民收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
5.4 |
| |
根据预算绩效管理要求，我部门对死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、自然灾害救灾资金等27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金955.05万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54569008
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