忠县新立镇人民政府2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

忠县新立镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平，转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作吗，适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

2.机构情况。

内设8个办公室，包括：（1）党政党群办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘、党的建设、群团等职责。（2）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民、乡村振兴相关工作等职责。（3）民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。（4）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。（5）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。（6）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、宅基地复垦等职责。（8）人大办公室。主要负责镇人大工作。

下属6个镇属单位，包括：综合行政执法大队、新立镇文化服务中心、新立镇退役军人服务站、新立镇市政环卫服务中心、新立镇农业服务中心和新立镇社会保障服务所。

3.人员情况。

编制人数83人，实有人数79人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年忠县新立镇人民政府积极执行上级决定，贯彻党的方针，明确工作职责，细化工作措施，切实保障人民群众利益，积极化解社会矛盾，致力于提高人民群众幸福感和获得感。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2022年忠县新立镇人民政府年初预算支出安排为32938662元，年度执行中因社会保障人数增多、疫情防控等多种因素，调整预算增加支出8076944.65元，其中：一般公共服务支出增加1048830.66元，教育支出减少2038元，社会保障和就业支出增加570733.6元，卫生健康支出增加70371元，节能环保支出增加100000元，城乡社区支出增加332774元，农林水支出增加5829340.39元，住房保障支出减少25264元，灾害防治及应急管理支出增加86400元。与2021年对比情况是：新立镇人民政府减少支出5502400.35元，减少率11.83%。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为41015606.65元，其中：一般公共预算财政拨款收入40791606.65元，政府性基金预算财政拨款收入224000元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少5706400.35元，减支率12.27%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款收入增加204000元，增长率1020%。

2022年忠县新立镇人民政府全年经费支出为41015606.65元，其中：人员经费15450402.06元、日常公用经费2561807.66元、项目支出23003396.93元。比2021年财政拨款支出减少5502400.35元，减少率11.83%。

1.收入支出与预算对比分析。

2022年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为41015606.65元，全年支出41,015,606.65元，无差异。

2.收入支出结构分析。

2022年忠县新立镇人民政府财政拨款收入为41015606.65元，其中：一般公共预算财政拨款收入40791606.65元，占财政拨款收入99.45%。政府性基金预算财政拨款收入224000元，占财政拨款收入0.55%。

2022年忠县新立镇人民政府全年经费支出为41,015,606.65元，其中：一般公共服务支出8389554.66元，占财政拨款支出20.45%。教育支出44424元，占财政拨款支出0.11%。文化旅游体育与传媒支出624360，占财政拨款支出1.52%。社会保障和就业支出14509938.6元，占财政拨款支出35.38%。卫生健康支出885197元，占财政拨款支出2.16%。节能环保支出100000元，占财政拨款支出0.24%。城乡社区支出1578831元，占财政拨款支出3.85%。农林水支出14073344.39，占财政拨款支出34.31%。住房保障支出723557元，占财政拨款支出1.76%。灾害防治及应急管理支出86400元，占财政拨款支出0.21%。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年忠县新立镇人民政府共发生三公经费支出84280元，比2021年160639.33元减少76359.33元。

（2）会议费支出情况：2022年忠县新立镇人民政府无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2022年忠县新立镇人民政府共发生培训费支出44424元，比2021年46527元减少2103元。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年忠县新立镇人民政府基本收入18,012,209.72元，项目收入23,003,396.93元，基本支出18,012,209.72元，项目支出23,003,396.93元。

（三）年末结转和结余情况。

2022年忠县新立镇人民政府保障服务所当年收支持平，无年末结转和结余情况发生。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年忠县新立镇人民政府资产中：固定资产原值10,521,576.00元，固定资产净值3,405,877.04元。2022年忠县新立镇人民政府无负债。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年忠县新立镇人民政府共发生三公经费支出84280元，比2021年160639.33元减少76359.33元，主要是公务用车购置及运行维护费减少43000元，公务接待费减少33359.33元；比年初预算88700元减少4420元，主要是公务接待费减少33359.33元4420元。“三公”经费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待、公车出行等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。公务用车购置及运行维护费60000元，较2021年减少43000元，与年初预算持平；公务接待费24280元，较2021年减少33359.33元，较年初预算减少4420元。。“三公”经费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少接待、公车出行等费用。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年公务用车保有量8辆，国内公务接待73次，国内公务接待人次408人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度无会议费支出。本年度培训费支出44424元，较上年决算数减少2103元，降低4.52%。

（二）机关运行经费支出情况说明。至少应包含以下信息：2022年度本部门机关运行经费支出1872077.66元，主要用于开支行政及事业单位日常开支。机关运行经费较上年决算数减少567181.34元，下降23.25%，主要原因是行政及事业单位人员调离、退休日常开支减小。

（三）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车2辆，

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇政府对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金53.178万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。公开本镇整体绩效自评表及1项中央、市级转移支付绩效目标自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效目标自评表5-1

部门（单位）名称

忠县新立镇人民政府

预算支出总量（万元）

4079.16

实际支出总量（万元）

4079.16

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

我镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长4%，产业总产值增长4%以上，工业增加值增长4%以上，地方投资额增长30%以上，社会消费零售总额增长1%，农村居民人均可支配收入增长5%以上。优化发展山地特色效益农业，大力发展忠州蜜李、水蜜桃、优质水稻、大棚蔬菜、花椒、猕猴桃、蜂蜜。在全镇范围内积极稳妥推进“三变”改革工作，加快田园综合体多样化丰富化建设，扶优扶强一批特色农产品加工企业，壮大“一村一品”“一村多品”，实现60%的村集体经济收入超过2万元以上。

地区生产总值增长4.5%，产业总产值增长4.3%，工业增加值增长4.5%，地方投资额增长40.1%，社会消费零售总额增长1%。农村居民人均可支配收入增长7.7%。优化发展山地特色效益农业，大力发展忠州蜜李、水蜜桃、优质水稻、大棚蔬菜、花椒、猕猴桃、蜂蜜等优势产业。在全镇范围内积极稳妥推进“三变”改革工作。扶优扶强一批特色农产品加工企业，壮大“一村一品”“一村多品”，实现70%的村集体经济收入超过2.5万元以上。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

地区生产总值增加率

≥

4.5

工业增加值增长率

≥

4.5

固定资产投资增长率

≥

40.1

社会消费品零售总额增长率

≥

财政收入增长率

≥

-14.7

2022年支付项目工程减少

农村常住居民人均可支配收入增长率

≥

7.7

中央、市级转移支付绩效目标自评表5-2

专项(项目)名称

村级集体经济发展试点（农井村蔬菜园建设项目）

负责人及电话

黄元涛

市级主管部门

重庆市农业农村委、重庆市委组织部

县级主管部门

忠县农业农村委、忠县县委组织部

实施单位

新立镇农井村股份经济联合社

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

53.178

100%

其中:中央、市级补助

100%

县级资金

其他资金

3.178

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过本试点项目的开展，大力发展特色农业产业，探索如何充分利用闲置资源，实现把农井村村集体经济组织的资源变资产、资金变股金、农民变股东，在实现壮大农井村集体经济实力的同时，最终实现农民共同富裕。项目建成后集体经济组织预计实现年收入突破15万元，年纯收入5万元左右，并将会逐年递增，将带动部分农户户均增收1500元。

项目实现41户土地流转52亩，安排农井村有劳动能力的贫困户解决贫困劳动力2人就业，高峰期可安置周边农村劳动力15人,解决了黄金华土地承包历史遗留问题，形成采摘园和观光园，在亚行项目土地整治后带来皇冠足球比分：游客。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和
改进措施

产出指标

数量指标

指标1：安装钢架棚

2亩

指标2：操场改建晒坝

500平方米

指标3：库房改造（墙体粉刷、地面硬化、屋顶整治）

250平方米

指标4：土地流转

52亩

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

财政补助资金

50万

其他资金

3.178万

效益指标

经济效益指标

新立镇农井村股份经济联合社，每年增收5万元左右

100%

二组41户土地流转52亩，按每亩500元支付土地租金，共计土地流转金额2.6万元

100%

安排农井村有劳动能力的贫困户解决贫困劳动力2人就业，高峰期可安置周边农村劳动力15人

100%

社会效益指标

本项目的实施解决了黄金华土地承包历史遗留问题，安抚了3组村民；蔬菜园与盐井沟垂钓休闲中心联动发展，形成采摘园和观光园，在亚行项目土地整治后带来皇冠足球比分：游客。

全部达成预期指标

生态效益指标

该项目减少了撂荒地面积，通过施用有机肥达到化肥农药减量使用标准；通过项目实施，农业投入增大，土地产出能力增强。

全部达成预期指标

可持续影响
指标

工程设计使用年限

15年

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益主体满意度度

100%

受益贫困人口满意度

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无?

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式电话:023-54686686。

附件：

重庆市忠县新立镇人民政府（部门）.xls