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[ 索引号 ]
11500233709456961H/2023-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县新立镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-19
[ 发布日期 ]
2023-09-19

忠县新立镇综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

忠县新立镇综合行政执法大队主要宗旨是提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项、承担县级部门依法委托的行政执法事项。

(二)机构设置

内设一个办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位为忠县新立镇综合行政执法大队。

(四)人员情况

2022年调出1人,现有人数4人。其中3人为参公人员,1人为事业人员。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计108.74万元,支出总计108.74万元。收支较上年决算数减少18.18万元,下降14.3%,主要原因是厉行节约,缩减开支以及人员变动。

2.收入情况。2022年度收入合计108.74万元,较上年决算数减少18.18万元,下降14.3%。其中:财政拨款收入108.74万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计108.74万元,较上年决算减少18.18万元,下降14.3%。其中:基本支出108.74万元,占100%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计108.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少18.18万元,下降14.3%。主要原因是厉行节约,缩减开支以及人员变动。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入108.74万元,较上年决算数减少18.18万元,下降14.3%。较年初预算数增加9.28万元,增长9.3%。主要原因是职工晋级晋档,工资调标等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出108.74万元,较上年决算数减少18.18万元,下降14.3%。较年初预算数增加9.28万元,增长9.3%。主要原因是职工晋级晋档,工资调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

1)教育支出0.31万元,占0.3%,与年初预算数一致。

2)社会保障与就业支出11.06万元,占10.2%,较年初预算数增加1.63万元,增长17.3%,主要原因是社保基数调整,五险缴纳金额增加。

3)卫生健康支出4.73万元,占4.3%,较年初预算数一致。

4)城乡社区支出87.73万元,占80.7%,较年初预算数增加7.65万元,增长9.6%,主要原因是职工工资调标,人员晋级晋档等。

5)住房保障支出4.90万元,占4.5%,较年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.74万元。其中:人员经费93.75万元,较上年决算数减少10.66万元,下降10.2%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、目标考核、职业年金、保险及公积金、医保垫底资金等等。公用经费14.99万元,较上年决算数减少7.52万元,下降33.4%,主要原因是政策收紧,厉行节约,缩减开支。公用经费用途主要包括职教费、福利费、工会经费、办公、差旅、及日常运行费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。较上年支出数减少0.01万元,下降6.3%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%

公务车运行维护费0.00万元,本单位为下属事业单位,财政为保障我单位公务车运行经费。

公务接待费0.15万元,主要用于接待市内重要工作监督检查等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数减少0.01万元,下降6.3%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费46.88元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少0.06万元,下降16.2%,主要原因是人员变动。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.99万元,主要用于单位日常运行开支。机关运行经费较上年决算数减少7.52万元,下降33.4%,主要原因是人员变动,厉行节约,开支减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位,无项目支出,未展开绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式电话:023-54686686


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