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[ 索引号 ]
11500233709456961H/2023-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县新立镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-19
[ 发布日期 ]
2023-09-19

忠县新立镇农业服务中心2022年度决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策,做好农科教结合协调工作,组织实施农业技术培训,为促进农业发展提供服务。组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业建设。指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作,并提供技术支持和服务。

(二)机构设置

内设一个办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇农业服务中心。

(四)人员情况

编制人数13人,实有人数12人。其中2022年新招录1人,退休1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计287.52万元,支出总计287.52万元。收支较上年决算数增加3.32万元,增长1.2%,主要原因是人员变动,工资调标等。

2.收入情况。2022年度收入合计287.52万元,较上年决算数增加3.32万元,增长1.2%,主要原因是人员变动,工资调标等。其中:财政拨款收入287.52万元,占100%?

3.支出情况。2022年度支出合计287.52万元,较上年决算增加3.32万元,增长1.2%,主要原因是人员变动,工资调标等其中:基本支出287.52万元,占100%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计287.52万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3.32万元,增长1.2%。主要原因是人员变动,工资调标等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入287.52万元,较上年决算数增加3.32万元,增长1.2%。较年初预算数增加12.39万元,增长4.5%。主要原因是人员变动,工资调标等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出287.52万元,较上年决算数增加3.32万元,增长1.2%。较年初预算数增加12.39万元,增长4.5%。主要原因是人员变动,工资调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

1)教育支出0.87万元,占0.3%,较年初预算数增加0.04,增长4.8%,主要原因是人员新增。

2)社会保障与就业支出48.49万元,占16.9%,较年初预算数减少4.68万元,下降8.8%,主要原因是人员退休。

3)卫生健康支出15.18万元,占5.3%,较年初预算数增加0.71万元,增长4.9%,主要原因是人员变动,基数调整。

4)农林水支出209.68万元,占72.9%,较年初预算数增加15.66万元,增长8.1%,主要原因是人员变动,工资调标。

19)住房保障支出13.29万元,占4.6%,较年初预算数增加0.66万元,增长5.2%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.52万元。其中:人员经费257.65万元,较上年决算数增加1.06万元,增长0.4%,主要原因是人员变动,工资调标等。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费29.87万元,较上年决算数增加2.26万元,增长8.2%,主要原因是人员新增部分增加。公用经费用途主要包括职教费、办公费、差旅、水电等日常运行经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.21万元,较年初预算数减少0.22万元,下降51.2%,较上年支出数减少0.01万元,下降4.5%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.21万元,主要用于接待重要工作督导检查。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降51.2%,较上年支出数减少0.01万元,下降4.5%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费67.74元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数增加0.03万元,增长3.6%,主要原因是人员增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位,无项目支出,未展开绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686686


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