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忠县新立镇人民政府
2025年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
????2、负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本镇的党风廉政建设工作；负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
????3、负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。
????4、负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
????5、负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
????6、负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
新立镇人民政府，内设5个机构处室，分别是基层治理指挥中心、经济发展板块、党的建设板块、平安法治板块、民生服务板块。
下属6个二级预算单位，分别是忠县新立镇人民政府（本级）、忠县新立镇综合行政执法大队、忠县新立镇新时代文明实践服务中心、忠县新立镇便民服务中心（退役军人服务站）、忠县新立镇产业发展服务中心、忠县新立镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3974.7万元，其中：一般公共预算拨款3974.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加157.86万元，主要是一般公共预算拨款经费增加157.86万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3974.7万元，其中：一般公共服务支出预算745.95万元，教育支出预算4.82万元，文化旅游体育与传媒支出62.43万元，社会保障和就业支出预算1518.77万元，卫生健康支出预算97.94万元，城乡社区支出76.64万元，农林水支出1334.18万元，住房保障支出预算101.46万元，灾害防治及应急管理支出32.52万元。支出预算较2024年增加157.86万元，主要是基本支出预算增加107.52万元，项目支出预算增加50.34万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3974.7元，一般公共预算财政拨款支出3974.7万元，比2024年增加157.86万元。其中：基本支出1840.4万元，比2024年增加107.52万元，主要原因是在职人员和离退休人员的变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2134.3万元，比2024年增加50.34万元，主要原因是项目支出增加等，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、民政优抚资金支出等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年减少22万元，主要原因是政府性基金事业减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.42万元，比2024年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费2.42万元，比2024年减少0.08万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，节约接待开支；公务用车运行维护费6万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费233.72万元，比上年增加18.58万元，主要原因为单位人员的变动等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3974.7万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：秦铂浛，联系方式：023-54686686?。?
