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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责制订全镇计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
5.编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
6.贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。
7.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设，指导工、青、妇群团工作。
8.负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县洋渡镇执法大队、忠县洋渡镇文化服务中心、忠县洋渡镇退役军人服务站、忠县洋渡镇劳动就业和社会保障服务所、忠县洋渡镇农业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2562.00万元，支出总计2562.00万元。收支较上年决算数减少740.15万元，下降22.41%，主要原因是本年度政府项目减少导致专项资金收支减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2562.00万元，较上年决算数减少740.15万元，下降22.41%，主要原因是本年度政府项目减少导致专项资金收入减少。其中：财政拨款收入2562.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2562.00万元，较上年决算数减少740.15万元，下降22.41%，主要原因是本年度政府项目减少导致专项资金支出减少。其中：基本支出1503.05万元，占58.67%；项目支出1058.94万元，占41.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2562.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少740.15万元，下降22.41%。主要原因是本年度政府项目减少导致专项资金收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2520.20万元，较上年决算数减少672.80万元，下降21.07%。主要原因是本年度一般公共预算收入及支出较上年度减少。较年初预算数增加524.91万元，增长26.31%。主要原因是本年度一般公共预算收入及支出较上年度减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2520.20万元，较上年决算数减少672.80万元，下降21.07%。主要原因是本年度一般公共预算收入及支出较上年度减少。较年初预算数增加524.91万元，增长26.31%。主要原因是人员调入导致人员经费支出增加，政府项目增加导致专项资金支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位没有结转结余。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出699.54万元，占27.76%，较年初预算数增加138.64万元，增长24.72%，主要原因是人员经费调标导致一般公共服务支出增加。
（5）教育支出3.58万元，占0.14%，较年初预算数增加0.06万元，增长1.70%，主要原因是培训费增加导致教育支出增加。
（7）文化旅游体育与传媒支出79.34万元，占3.15%，较年初预算数增加14.87万元，增长23.06%，主要原因是人员经费调标导致文化旅游体育与传媒支出增加。
（8）社会保障与就业支出811.43万元，占32.20%，较年初预算数增加93.88万元，增长13.08%，主要原因是人员工资调标导致社会保障与就业支出增加。
（9）卫生健康支出56.83万元，占2.25%，较年初预算数增加0.85万元，增长1.52%，主要原因是人员工资调标导致卫生健康支出增加。
（10）节能环保支出25.00万元，占0.99%，较年初预算数增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是年初无该项预算而年中新增此项目。
（11）城乡社区支出65.98万元，占2.62%，较年初预算数增加35.46万元，增长116.19%，主要原因是人员工资调标导致城乡社区支出增加。
（12）农林水支出539.79万元，占21.42%，较年初预算数增加53.47万元，增长10.99%，主要原因是人员工资调标导致农林水支出增加。?
（19）住房保障支出77.24万元，占3.06%，较年初预算数增加1.21万元，增长1.59%，主要原因是住房公积金缴费支出增加导致住房保障支出增加。
（22）灾害防治及应急管理支出161.47万元，占6.41%，较年初预算数增加161.47万元，增长100.00%，主要原因是本年度救灾项目增加，导致灾害防治及应急管理支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1503.05万元。其中：人员经费1334.63万元，较上年决算数增加250.90万元，增长23.15%，主要原因是人员调进导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费168.43万元，较上年决算数减少18.83万元，下降10.06%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.80万元，较上年决算数减少67.35万元，下降61.70%，主要原因是专项资金减少。本年支出41.80万元，较上年决算数减少67.35万元，下降61.70%，主要原因是专项资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.82万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.38%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。较上年支出数减少1.39万元，下降15.09%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因本单位2023年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。
?公务车购置费0.00万元，主要原因本单位2023年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。
?公务车运行维护费6.00万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。较上年支出数减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是认真贯彻落实中央各项规定，减少三公经费。
?公务接待费1.82万元，主要用于接待接受县级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.62%，主要原强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.39万元，下降17.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次397人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费45.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100.00%，主要原因是本年度会议开支减少。本年度培训费支出3.58万元，较上年决算数增加0.39万元，增长12.23%，主要原因是人员增加，培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出114.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少24.40万元，下降17.52%，主要原因是办公经费开支减少。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1960.62万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对农村移民基础设施建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。对残疾人生活和护理补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。对自然灾害救灾资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.97万元，评价得分96.27分，评价等次为优，绩效评价发现了执行率偏低等主要问题，提出提高全年执行率等下一步工作建议。对对村民委员会和村党支部的补助（人员补助）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金267.27万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。对森林植被恢复费市级返还项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分92.07分，评价等次为优，绩效评价发现了执行率偏低等主要问题，提出提高全年执行率等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54830024。
