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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
（2）负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本乡镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作；负责本乡镇的党风廉政建设工作；负责村（社区）及所属党组织的党建工作。
（3）负责镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济的发展。
（4）负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。
（5）负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
（6）负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
（7）向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。
（8）负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县洋渡镇人民政府综合设置了基层治理指挥中心、基层治理四板块，包括：党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块；下属5个二级预算单位，分别为忠县洋渡镇综合行政执法大队、忠县洋渡镇新时代文明实践服务中心、忠县洋渡镇便民服务中心、忠县洋渡镇产业发展服务中心、忠县洋渡镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3113.77万元。收、支与2023年度相比，增加551.77万元，增长21.5%，主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3113.77万元，与2023年度相比，增加551.77万元，增长21.5%，主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。其中：财政拨款收入3113.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3113.77万元，与2023年度相比，增加551.77万元，增长21.5%，主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。其中：基本支出1407.87万元，占45.2%；项目支出1705.89万元，占54.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3113.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加551.77万元，增长21.5%。主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3063.27万元，与2023年度相比，增加543.07万元，增长21.6%。主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。较年初预算数增加225.28万元，增长7.9%。主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3063.27万元，与2023年度相比，增加543.07万元，增长21.6%。主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。较年初预算数增加225.28万元，增长7.9%。主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出733.11万元，占23.9%，较年初预算数增加116.26万元，增长18.9%，主要原因是本单位2024年人员增加及晋级晋职调标，人员经费及日常经费支出增加。
（5）教育支出3.63万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是培训次数减少，支出减少。
（7）文化旅游体育与传媒支出66.85万元，占2.2%，较年初预算数增加1.86万元，增长2.9%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增多。
（8）社会保障和就业支出882.96万元，占28.8%，较年初预算数增加147.00万元，增长20.0%，主要原因是本单位2024年人员调资、新调入人员，以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。
（9）卫生健康支出72.39万元，占2.4%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.6%，主要原因是本单位2024年人员调资、新调入人员，以及保险费率提高导致卫生健康支出增加。
（10）节能环保支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增加。
（11）城乡社区支出58.76万元，占1.9%，较年初预算数增加0.99万元，增长1.7%，主要原因是主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增加。
（12）农林水支出998.23万元，占32.6%，较年初预算数减少131.94万元，下降11.7%，主要原因是主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。
（13）交通运输支出83.98万元，占2.7%，较年初预算数增加83.98万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增加。
（19）住房保障支出79.37万元，占2.6%，较年初预算数减少0.99万元，下降1.2%，主要原因是主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。
（22）灾害防治及应急管理支出80.99万元，占2.6%，较年初预算数增加5.54万元，增长7.3%，主要原因是本单位2024年灾害防治及应急管理相关项目支出业务活动增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1407.87万元。
其中：
人员经费1237.46万元，与2023年度相比，减少97.17万元，下降7.3%，主要原因是本单位2023年清算2022年以前年度工资福利待遇，人员经费开支比2024年多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。
公用经费170.42万元，与2023年度相比，增加1.99万元，增长1.2%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.50万元，与2023年度相比，增加8.70万元，增长20.8%，主要原因是本单位2024年项目增多，上级财政加大政府性基金项目资金收入。本年支出50.50万元，与2023年度相比，增加8.70万元，增长20.8%，主要原因是本单位2024年项目增多，上级财政加大政府性基金项目资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
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（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.67万元，较年初预算数减少0.29万元，下降3.6%，主要原因是主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。较上年支出数减少0.15万元，下降1.9%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
22024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国境。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元，主要用于购置车辆。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费5.86万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.3%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动减少。较上年支出数减少0.14万元，下降2.3%，主要原因是本单位2024年公车使用次数减少。
公务接待费1.81万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，上级来人检查减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，上级来人检查减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待108批次406人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出7.75万元，与2023年度相比，增加7.75万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是本单位2024年会议培训次数增加。本年度培训费支出3.63万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长1.4%，主要原因是主要原因是本单位2024年培训次数增加。本年度差旅费支出44.93万元，与2023年度相比，增加7.25万元，增长19.2%，主要原因是本单位2024年相关经费支出业务活动增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出112.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.35万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和36个二级项目开展了绩效自评我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金1953.1826万元。
（二）绩效自评结果。
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（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
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六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54830024
